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内审工作总结【篇1】
一、内部审计概念
内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于为组织增加价值并提高它的运作效率。它采取系统化和规范化的方法来对风险管理、控制和治理程序进行评价，提高组织的效率，从而帮助组织实现其目标。
二、银行内部审计现状
为了加强金融监管，中国银行业监督管理委员会印发了《银行业金融机构内部审计指引》。该指引的颁布对于规范和加强商业银行内部审计监督，有效识别、揭示和管理风险具有十分重要的意义。随着金融体制的逐渐完善，银行内部审计的独立性和权威性也得到不断加强，但是银行内部审计在具体实践过程中，仍存在以下不足：
（一）内审理念滞后，内部审计人员业务素质落后于银行业务发展的需要
传统的内部审计重点关注遵循性等较基础的审计目标，审计方法经常采用业务检查的模式，即采用查阅财务资料、信贷档案和现场检查等方式，通过比照现行规章制度来发现问题。简单地用是否符合现行制度作为判断标准，并要求被审计对象对照整改的模式，无法提供有建设意义的审计信息及实质性的咨询服务信息。内审检查只停留于表面的查错纠弊，有宽度无深度，大部分精力用于捡芝麻，从而忽视西瓜的存在，内审理念与现代银行业发展步伐不一致。
（二）内审人员培训和考核机制不健全，阶段性培训重点与不断变化的银行业务品种未保持同步
目前部分金融机构对内审人员未建立正规的培训规划和培训体系，更新银行业务品种及电子化操作流程的同时，内审人员的培训未同步跟进，出现滞后甚至培训缺失，无严格和完善的考核机制，无健全的鼓励机制。
（三）银行内部审计技术和计量方法缺乏专业性，缺少实施先进风险计量方法的必要支撑
随着科学技术的飞速发展，银行内部审计数据的电子化程度越来越高，受技术力量所限，计算机审计软件的开发明显滞后于审计工作的发展需要。目前多数金融机构仍采用详细审计或依赖审计者个人经验判断的抽样审计方式，审计过程中缺少先进的风险计量方法。所有这一切都将使商业银行内部审计难以满足不同层次的工作需要。
三、提高内审职能的几点建议
（一）更新内审理念，加强内审理念的宣传
内部审计除了要关注传统的内部控制之外，更要关注有效的风险管理机制和健全的公司治理结构。内部审计的工作重点是分析、确认、揭示和防范关键性的经营风险。内部审计的目标应从传统的查错纠弊提升为帮助组织增加价值。
加强审计理念的宣传有助于促进内部审计工作的开展。积极宣传新的理念是基础，并将内部审计归纳为重监督也重服务；重结果也重过程；重事后更重事中、事前；重财务也重业务和管理；重合规更重。
内审工作总结【篇2】
同志们：
今天我们在这里隆重召开工作总结暨表彰大会，目的依然是总结过去、谋划未来、表彰先进、激励斗志。前面公司各部门分管领导就今年的生产、经营、财务、质量、 党、团、工、青、妇等方面的工作做了全面总结，又对下年的工作做了安排部署，同时我们对年终评选的先进集体、优秀厂级领导、优秀科室负责人以及在工作中做出突出贡献的先进工作者、先进生产者、岗位技能标兵一并进行了表彰奖励。在这里，我谨代表公司董事会、管委会、党支部对受表彰的部门和个人，表示崇高的敬意和热烈的祝贺!并希望你们在新的一年里再接再厉，起到先锋模范作用，取得更加美好的成绩，一如既往地为萌生事业的飞速发展做出应有的贡献;也希望没有受到表彰的部门和同志，不要灰心、不要气馁、扎实工作、增强信心、迎头赶上，争取下年都能够榜上有名。同时，也对今天到会的，与我们合作筹建三期工程的合作伙伴，浙江明峰投资有限公司的各位领导表示衷心的感谢和热烈的欢迎! 是不平凡的一年，我国发生了震惊世界的四川汶川大地震，灾区生命财产遭受了巨大的损失，国际出现金融危机，给我国经济发展造成极大影响，又是成功举办奥运会，全面贯彻党的十七大精神，落实科学发展观，夺取全面建设小康社会新胜利的关键一年，也是中央提出扩大内需促进经济增长政策落实的开局之年。一年来公司依旧紧紧围绕“以质量求生存、向生产要效益、保稳定、促发展”的工作思路，挖掘潜力，吸取经验。今年的产销任务完成的较好，这个成绩的取得，得益于公司的正确领导，归功于分管领导的大力支持，归功于全厂职工的拼搏奋进，我代表公司董事会、管委会向公司干部职工致以崇高的敬意和衷心的感谢。
回顾一年来的奋斗历程，我们深深体会到，做好各项工作，必须坚持解放思想，科学发展，始终着眼于“好中求快”，才能借势扬帆，在新的征途上迈出坚实步伐;必须坚持争先创优，赶超发展，始终着眼于“干在实处”，才能不断攻坚克难，干出一番大事业;必须坚持与时俱进，创新发展，始终保持奋发有为的精神状态，敢于涉足前人没有干过的事业，才能不断破_发展难题;实现萌生又好又快发展。
企业生产的根本目的在于获得效益，没有利润的生产是无效的生产。20从公司的总体目标出发，制定了各项生产管理目标任务，围绕这个目标，各车间、部门进行量化、细化。在生产组织上，通过加强日常管理和设备维护保养，提高周期运行质量，调动一切积极因素，挖潜增效，尤其在领用材料上切实提高了管理力度，节省了费用，大大降低了备品备件的采购率。
从小的措施抓起，将车间照明通通改为节能型照明，将原料车间减少开机时间，并岗减班，使员工充分发挥各自的潜能，改变了传统的生产管理模式，进一步提升了节能意识，同时加强了生产一线的协调工作，强化了安全管理，今年没有发生一起大的安全事故，使公司的安全管理水平又上了一个新的台阶。
企业的生产经营成果，最终是靠有效的营销活动来实现，今年的销售成绩还是喜人的。对顾客信息的捕捉反馈做的比较细，继续推行“赊三不如现二”地销售政策，提高了货款的回收率，实施“抓大放小”的策略，追求经济效益最大化。抓机遇、抓热点，使水泥用量较大的长庆油田成为我们的牢固客户，今年夏季水泥一直供不应求，而且出厂价格也创历史以来的最高价，为明年良好的营销势头奠定了坚实的基础。
产品质量是企业生存的法宝，把不断提高产品质量作为巩固名牌产品、树立企业形象、增强市场占有率、竞争力的核心来抓，今年通过大家的努力，成功的将批量油井水泥打入市场，我们的产品已获得年宁夏名牌，化验分析大对比已获国家级荣誉，并在相关网络上发布。但是，今年在盐中高速公路所供的水泥出现了质量问题，唤起了技术、质检部门的重视，加强了质量意识，提升了质量观念，采取了纠正和预防措施，得到了有效的扼制，有了新的改观，而且前段时间，经各部门的努力，顺利的通过了ISO质量管理体系认证的监督审查，进一步提升了产品的感召力。
“规模出效益”，这是萌生长足发展的必然规律，上项目是扩大经济总量，适应新形势产业群体发展，提高企业竞争力的有效载体，抓发展，首先要抓项目。公司规划的日产2500吨熟料水泥生产线工程在今年的三月份开始筹建，我除了目前老公司的经营策划外，今年主要抓了新项目上马的全面工作。只带领付岁荣厂长、王生忠、张秉柱几人风风火火奔波了近一年，去南京、走浙江，又是协调设计院相关设计事宜，跑资金、设备招标考察等无数次，总算看到了成绩。在九月份与浙江明峰投资有限公司达成共识，愿与我们并肩合作，联合共同组建了宁夏明峰萌城建材有限公司，正式签订了合作协议。目前，新公司工作运行正常，相关负责领导及工程技术人员进驻现场。安装队也陆续进入现场进行设备安装，一场大规模的攻坚战正式拉开帷幕。新项目投产后，年新增水泥150万吨，增加产值4亿元，两个公司年生产水泥总量近200万吨，为做大做强水泥企业奠定了基础，有力地推进地方经济发展。
四、找准差距、弥补不足，增强快速发展的紧迫感。
纵观当前形势，我们必须保持清醒的思路，在肯定成绩的同时，更要找出我们的缺点与不足，既要看到前进中的困难和不利因素，又要看到发展中的潜在机遇和有利条件，变压力为动力，化不利因素为有利因素，深刻反省工作中存在的很多不足，主要表现在：
生产管理现状仍然是计划经济的运行体制，制度得不到充分的落实，缺乏系统操作性，管理传统，思想保守，一拨一转，不拨不转，观念落后，思路不清，缺乏良好的敬业精神。
2、用人机制不健全、不科学、人力资源管理无头绪、厂级厂规执行不严格。
虽然一直强调坚持以人为本，爱厂如家，能真正把企业当做自己的家，但一部分员工仍然思想消极，情绪低落，抱着“当一天和尚撞一天钟”的思想，经受不住诱惑、安不下心来工作，这山看着那山高，三番五次的折腾，有些同志甚至搞得妻离子散，财空物尽，最终给自己的生活出了难题，给企业也带来了不必要的麻烦，希望同志们静下心来，从自身的实际出发，同全体萌生人一并将事业发展到底。 岗位用人随意性大，责任制执行不到位，厂纪厂规执行、落实没有力度，工作态度不够端正，无原则性，工作成效不明显。管理人员思想陈旧，在其位不谋其政、不求有功、但求无过，从车间到主管领导，有欺上瞒下的行为，无故请长假，假到不归、 留岗待业，很多工作总是停留在口头上，不按人事制度规定履行，导致人事部门无法正常履行职责，从而制约着生产经营的健康运行。
3、政令不通、协调不利、执行力欠缺、技能低下、学习培训走形式、部分工作环节脱节、整体工作推进不快。
三期工程的即将投产必然要求我们要改变现状，齐心协力，坚决抛弃影响工作质量的绊脚石，希望同志们能够认清形势、理清思路、找准位置、扬长避端、做萌生的主人，对以上问题，我们一定要高度重视，采取有力措施切实加以解决。
随着新年钟声的即将敲响，深知是我们加快发展、腾飞发展的关键一年，是公司脱离困境，承接希望与收获的一年，是建材行业充满回报与生机的一年，总体思路是：“以加快发展为主体、着力推进企业管理，提高质量和效益上的新成效，坚定不移地实现萌生发展的第三步、四步曲，稳扎稳打，确保三期工程高质量、短时间建成投产，并建成一条区内的师范样板工程”。
为实现上述目标，我们下年着力做好以下工作：
各部门必须围绕公司生产的总体目标，层层分解、制定出部门、科室、车间、班组、岗位有效可行的措施，严格明确责任考核，实行部门领导问责制，真正做到“千斤重担大家挑，人人心中有目标”。加强量化管理，一切以数据说话，去伪存真，规章制度面前，对事不对人、不讲情面、不流形式、不做表面文章，以严格执行厂纪厂规为宗旨，充分体现工人阶级是现代文明的先行者。
狠抓现场管理，进一步确保安全清洁生产，要求各部门、车间从设备操作、保养、安全措施、卫生、交接班等诸方面抓起，以安全第一，警钟长鸣为先导，做到疏而不漏。在环保方面，我们今年由于收尘系统老化，再加上操作管理不善，一年都是灰尘茫茫，整天让工人不停的扫，都扫不干净。我们针对此项工作，决定投入一笔资金，先改造收尘系统，现已订出方案，改造工作准备开始运行，预计下年
三、四月份将两线收尘系统全部改造完毕，确保清洁高效的生产。
从多年的经营工作中我们也悟出一个道理，就是“人人围绕市场转、事事围着市场干”,营销成为拉动公司经营活动的“连轴器”。今年，销售成绩是喜人的，但是，在工作上还有一些疲软，存在一些隐藏的矛盾，来年在现金水泥销售、装车运作上还要高度重视，进一步规范，加强销售公司内务管理，严肃销售工作人员的工作纪律，坚决打击利用职务之便损公利己的行为，必要的情况下，工作人员要做调整，大换班子。明年的销售市场肯定看好，而且根据今年的情况看销售价格也是可观的，希望营销部门加大管理力度，提升业务能力，科学决策，要有充分的准备，做好明年销售市场的预测，抓住新机遇，再创营销新格局。
品牌、质量是企业的生命线，技术、质检部门一定要重视，加强质量管理，按照公司的总体目标，层层考核抓落实，挖掘潜力、细心钻研、进一步提升业务技能、奖罚分明、严格内控，确保质量事故为零，使产品永久性的适应市场。
“节俭”是中华民族的优良传统，几年来一直在公司推行，在企业生产经营成本上也真正能够体现，是提高经济效益的“牛鼻子”，是现代企业管理的核心。下年必须从生产到水泥销售的全过程，采取“卡两头、控中间”的办法，对原材料进厂，物资采购，生产过程，后勤办公设施用品及其它各部门的招待等费用支出，制定可行的办法严加控制。今年截止现在，后勤办公耗材32519元,较上年34017元下降了1492元, 公务车辆(五十铃客货车)支出43896.59元，相对上年下降了1868元，针对这些，还要进一步加强和贯彻节能降耗的理念，部门出差用车统筹计划，综管办要严格把关，杜绝各种不必要的浪费。
财务部门务必加强成本管理核算、帐务处理、将事后财务转变为事前预算财务。今年自王科长主管财务部门，我认为有了新的改进，下年更进一步完善财务内控措施，做到数据真实、及时，不虚报、不瞒报、账目日清月结、规范审核程序、严把结算关口，真正当好决策者的参谋、经营者的计算器，实现经济效益最大化。
四、全面深入做好人力资源培训教育工作，加强管理团队的综合素质培训，不断提升员工的工作、生活质量。
事业成败、关键在人，企业兴衰，系于员工。公司把培养人才，重用人才，提高员工素质作为战略的目标任务，去年把部分厂级领导送到新加坡、马来西亚、泰国等国家旅游体验，今年十月份又组织一批先进工作者到延安革命胜地旅游学习，使他们增长了见识，坚定了工作信心。每周星期
三、星期六派专人负责，开放集体舞会，丰富职工文化生活。扩大职工参加养老保险范围，今年又解决六十几名能靠得住，留得下的同志参加了养老保险，另外，将生产员工全部纳入了工伤保险。下年，重点解决现有职工的四金交纳问题，将未参加养老保险的职工尽快办理，完善养老、医疗、工伤、失业险的手续。加大力度改善职工生活、福利以及其它方面的待遇和条件，真正达到职工待遇和企业发展同步提升，和谐共进的目的。在春节之前，组织召开一次自12月31日前进厂的老职工座谈会，听取跟我们共同打了十几年江山的萌生人，在公司历年来工作、生活等方面的真实感受，切实解决他们实际存在的困难。不断提升员工的工作、生活、环境质量。工会、党支部、综管办人力资源部在下年务必要下大力气抓好员工的思想教育，优化知识结构，提高全员素质培训，使他们能够有条不紊的在个自的岗位上安心工作,实际体现人本管理出效益,人本管理促发展的巨大动力。
我们一直讲萌生发展的三步曲，一期是我们的起步工程，二期是吃饭工程，三期就是我们快速发展，腾飞的工程，新公司的建设正在快马加鞭，明峰、萌生一家人精诚团结，携手并肩，目前合作还是非常成功。我们务必加强现场管理力度，冬季也不停工，加快设备安装进度，确保208月8日正式点火投产，春节过后，组织招收300至350名工人入厂，进行岗前培训学习，并开始出台、健全新公司的各项规章制度。你们目前在各自的岗位上尽职尽责，扎实工作，就是对三期工程建设的最大支持。
当前国际金融危机，对国内造成不利因素正在凸现，面对这种经济形式，中央提出了扩大内需，促进经济平稳较快发展的十大措施，并计划投资四万到五万亿元，扩大内需，这些举措提高了我们企业抵制风险，谋取发展的信心，国家重点基础设施建设如火如荼，这给水泥行业提供了一个千年不遇的发展机遇。公司决定实施萌生发展的第四步曲，就是在三期的大院里再上一条日产5000吨的熟料生产线，目前相关领导正在办理项目前期的可行性论证和审批事宜。
同志们，萌生的发展充满希望，老区的明天灿烂辉煌。让我们在董事会、管委会的坚强领导下，凝心聚力，迎难而上，以蓬勃向上的朝气，开拓进取的锐气，不畏艰险的勇气，奋力拼搏，争创一流，全力推进公司的生产经营又好又快发展。我相信饱含热情的浙江明峰任经理一行定能和萌生友好结伴，紧密团结，同甘共苦，和萌生人一道，为新公司早日投产鼓足勇气,为铸就明峰萌生的新辉煌作出更大的贡献. 最后,祝大家在新的一年里，身体健康，工作顺利，家庭幸福，万事如意!
谢谢大家!
内审工作总结【篇3】
本公司依计划于ISO9001:进行了质量管理体系的内部审核，透过此次内部审核，证明了本公司质量管理体系
是贴合ISO9001：2008标准要求建立、实施和维持的;本次内审是成功、有效的;公司的.ISO9001：2008质量管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。
本次审核共发现了5个不贴合问题，透过本次的内部审核活动，对各部门的质量管理体系活动作了一个全面的摸底，了解各部门对体系的执行状况，发掘了一些部门的质量管理体系活动的问题，如:12月8日，品质管制、人员管理、量表检验、外观检验人员培训没有考核记录--不贴合：6。2。2;目前，采购信息体此刻采购单上，抽查：12月12日采购单，编号为：DZ-11121201，采购信息有包装、交期、运输等要求，但品质要求不明确(轻微不贴合)---7。4。2;但有的定单资料采购信息没有明确知会供应商---不贴合8。2。4;抽查SCSR(供应商)不贴合项目没有关掉---不贴合8。5。2;抽查C44轴来料，进行了来料质量验收，检查的项目有：等项目;构成了“原材料质量验收报告”，结果为合格。查核12月11日标准规格与实际测量值不符---不贴合8。2。4;生产部门按照指导书规范作业;但有机台切消油的更换没有记录、查证：缸体废品记录表(库存报表、无编号、没有受控)、设备混砂机编号为：PD27，20保养计划与记录，没有用受控表格，没有对所填写符号进行描述---4。2。4;熔解注汤标准(FC-20)DZ-1205-W030，型号：C44-09缸体，废钢标准：550±20KG，实际为698KG，超出规定范围----不贴合7。5。1;
在本次质量体系内部审核中，质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：2008标准4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;这些问题体现出了本公司部针对性ISO9001：2008质量管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况。因此，，在以后的质量管理活动中，我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正、预防，如：深化检验及记录意识、对质量体系运行控制监督等;各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善，全员参与，逐步完善本公司的ISO9001：2008质量管理体系，提高质量管理水平，使本公司的ISO9001：2008质量管理体系得以更加完善及有效实施!
内审工作总结【篇4】
我对这几年来的主要工作总结如下：
（1）注重思想品德素质修养及职业道德修养。
遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的职责感和事业心，从事质量员岗位工作7年来，认真对待领导交付的每项任务，保证按时完成工作任务。对待工作认真负责、刻苦努力，积极向上，态度端正，勤勤恳恳，力求上进。加强专业理论知识学习，不断更新专业理论知识结构，提高自身素质，更好的服务工程项目，提高岗位技能。在公司领导的帮助和指导下，要求自己，吃苦在前，享受在后。从不及个人得失，无论是分内或分外的工作，都会毫无怨言的努力尽职的去完成，同时也凭着自己认真踏实，任劳任怨及高尚的思想品质得到了领导、同事们的一致好评。除此之外，在长期的施工现场工作实践中，我学到了也积累了很多宝贵的技术经验，我始终在自己热爱的岗位上一如既往地工作着，继续做着平平凡凡的'工作。
（2）提升专业知识和工作潜力。
建筑工程施工阶段的质量管理及质量记录是单位工程施工全过程的原始凭证。我的工作岗位是一名质量员，是把握工程质量的重要岗位，对工程建设来说是至关重要的。因此，对质量员的业务水平及专业知识要求也是相当高的，本人自20xx年8进入八建集团第一工程公司担任项目部质量员。一向贯彻着“把工作做得更好”的目标，在施工期间能够自觉的学习各种质量验收规范，能够很好的完成自己的本质工作。工作态度决定一切，工作一定要一丝不苟，认真仔细，要时时刻刻的不断检查自己的工作结果，不断提高工作效率，善于从工作中总结经验。作为质量员，检查工作的重点要在检查工作之前做好事前控制工作，事前质量控制至关重要，是防患于未然的重要手段。在施工过程控制中要捉住每个关键工作、关键工序，检验工作是一项精细的检验过程。做好各道工序的三检工作，并做好检查记录。在检查过程中，要保持一种动态的监督。
总结这几年的工作，在质量管理方面也存在着很多不足和空缺之处，尽管有失误，但是在自身方面确实使我成长很多，在工作的过程中有同事和领导的帮助和鼓励的确对我起到了很大的作用，同时也学到了不少经验和知识，使自己的本职工作技能也逐步有了进一步的提高，同时还需要多认真学习好规范规程及有关文件资料，掌握好专业知识，提高自己的工作能力，加强工作责任感，及时做好个人的各项工作。利用业余时间加强学习积极考取一级建造师。
总之，在今后的工作中，我会弥补自我在工作中的不足，改善提升自我的工作方法，提高工作效率，切实提高自我的工作潜力。同时我将更加努力学习，兢兢业业，扎实肯干，虚心好学，一丝不苟不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，共同成长。为集团公司的蓬勃发展尽自己的微薄之力。
内审工作总结【篇5】
内审员工作总结
ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。作为内审员我的心情无比激动兴奋。回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。
（一）前期参加内审员会议工作
刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。
记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展；是为了我们企业更好地经营发展。
（二）编制文件工作
（1）我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。
8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。每周三中午11：00前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作，经过部门领导的审阅到最终的修改，我们于9月7日完成了所有工作流程的编制工作。接下来的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。9月16日试运行文件发布。在征询连锁店意见后，我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改，11月16日发布了正式文件。
回想起来，只有明确了ISO9000工作的原则和方向，我们才能把工作做好。为了使文件体系更简洁、适用，更注重流程化、系统化，领导特别强调要根据ISO9000标准的质量管理原则编写文件,在编写制度性文件前，我们首先编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责，明确了每个人的工作内容及权限，使职责更清楚、接口更明确。在编制我部门各种文件时,我们既强调了过程方法和管理的系统方法的应用,清楚地识别了每个工作流程，同时又在文件的实用性上下了不少工夫,以避免文件系统过于庞大、繁杂，适用性不强的情况出现。
（三）征询连锁店意见工作
9月16日所有文件首次下发到各连锁店，各连锁店用一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。从10月17日到11月4日共15天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改进的内容。各连锁店情况不同，我们在每家店几乎都收集到三四十条意见，多的则有五十余条。所以收集到的意见全部上报到办公室，由办公室统一汇总后转给各部门。接下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情况，修改并调整文件。
我部门共收集到连锁店意见51条，其中亲情卡维护管理办法6条、各连锁店机房日常工作管理办法19条、信息部突发事件处理办法2条、计算机设备实施及操作管理办法24条。这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整，并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。
（四）内审工作
12月5日内审工作如期进行。内审工作很正式的开了首次会，由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依据、性质、范围等等内容。这次我与发展部何巍一同审核了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄店、蓝润店、北航店。我们根据办公室下发的内审检查表逐条进行了细致的审核，并做出客观记录。内审末次会时，大家就内审中普遍存在的问题做了研讨，商量解决的方法及应该采取的措施。
由于我们的准备工作做得比较充分，在我部门的内审工作中，没有出现太大的问题。在内审员张利的提示下，我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据备份工作记录。这项工作我们在内审后做了记录。
（五）外审工作
12月18日我们迎来ISO9000质量体系的正式审核，所有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。会上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日程安排做了宣讲。他让我知道他的审核思路是透过样本发现管理中存在的问题，通过结果验证合格与不合格，不合格分为一般不合格和严重不合格。公司总经理李燕川要求我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录，保证审核工作顺畅进行。首次会结束后，我作为陪同人员参加了人事部的审核工作，董老师风趣的审核风格让我大致了解了他的审核思路，他说“只要我们能说服他，就能合格通过”。审核会比较轻松地结束了。
在我部门的外审中，共10人参加审核会，我们提前做好了审核前的准备工作：审核场地、茶水、相关资料等等。在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题：
（1）建立质量目标，在各个岗位上建立，制定出考核每位员工的标准。（2）设备日常维修及月度巡检工作单的维修内容的完成情况栏填写清楚具体完成工作的日期，以便清楚落实情况。
（3）在给各部门提供数据的联系单上注明所提供数据的具体时间，以便清楚落实情况。听了董老师的建议，我们认为要加强对上述工作的完善，并在工作中不断的发现问题，解决问题，循序渐进，逐步完善。
外审末次会上，审核组长刘玉良老师对我公司的质量体系的执行情况给予了高度评价。同时也提出我们在工作中需要调整和持续改进的内容，希望我们能根据质量体系管理基础，进一步提高体系的运行效果。
总结这半年来的工作，ISO9000工作让我受益非浅，它让我接触到了本部门外的人和物。每当各部门内审员们坐在一起学习探讨着某个问题时，我的心情都很特别，他们都是我在平时工作中接触不到的人。其次通过工作让我了解到一个企业取得了ISO9000的认证，意味着该企业已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理和质量保证体系。良好的质量管理，有利于企业改进组织效率，降低成本，提供优质产品和服务，保证质量。ISO质量体系的运行也使本部门工作要求与现行管理更一致，执行人更明确工作中该做些什么，做成什么样，需要形成怎样的记录。每项工作我们都遵循着PDCA原则，有策划、实施、检核、改进。这样做使得我部门每项工作更细化、更规范。
ISO9000质量管理体系的认证工作取得了一定的成绩，这成绩是领导重视和每位员工共同努力的结果。大至体系设计、质量手册的制定把关、文件的贯彻执行，小到每个部门的体系文件细小环节的修改，都倾注了全员的大量心血，但这并不证明我们的认证工作已经结束。接下来的时间里，等待我们的还有每年的复审工作，这将对我们的认证工作提出更高的要求。这对我公司是一个严峻的考验，也是对我公司全体人员整体素质的考核。我相信，我们按照ISO9000标准的要求，始终以顾客和企业为关注焦点，不断地持续改进，公司的经营发展方向将会更加美好！
信息部
内审工作总结【篇6】
根据公司的安排，我有幸参加了由北京列伯实验室认可技术交流中心举办的实验室认可及资质认定内审员培训。下面我将就这次出差培训的基本情况和学习收获向公司作一简单的汇报总结：
一、基本情况
培训时间：20xx年7月8日至20xx年7月11日
培训地点：深圳兴华宾馆
课程安排：
7月8日学习实验室认可概论与实验室资质认定的关系；认可准则管理要素
7月9日学习认可准则技术要素；能力验证政策和量值溯源政策 7月10日完成并讲解练习题；学习资质认定准备和内审的要求 7月11日进行内审分组练习和考试
授课讲师：全国实验室认证权威专家——鲍晓霞
二、学习收获
在四天的培训课程中，主要学习了ISO/IEC 17025：20xx（CNAS-CL01）《检测和校准实验室能力认可准则》的各要素；计量认证CMA/审查认可（验收）CAL的起源；资质认定的形成；资质认定的对象；实验室资质认定评审准则，及其与实验室能力认可准则之间的区别；能力验证规则；内部审核的流程、方法技巧、作用、和内审与管理评审、外审的区别等等。
培训期间，鲍老师对ISO/IEC17025中的各要素进行了详细的分析
讲解，针对每个要素提出了内审时需要注意的问题和审查方法。另外，鲍老师着重对实验室内部审核的目的、基本原则、实施过程、审核方法和技巧等内容进行了讲解，结合各行业实验室资质认定存在的普遍性问题与大家做了系统性的交流。
实验室内部审核简称“内审”，是一种内部评价活动，这种评价是通过内审员的审核工作完成的。实验室内审员，发挥的作用及其审核能力与素质如何，直接影响到一个实验室内部审核的效果。这次培训，让我明确的感受到今后自己的责任和压力。作为实验室的内审员，除了肩负内审任务之外，还肩负着本实验室管理体系建设的重任，不仅要对管理体系的运行进行审查、判定，还要对本实验室管理体系的建立和实施起到重要的支持和推动作用。因为，一名合格的内审员首先应该是一名合格的建设者，或者一名优秀的完善者。
作为检测站的一员，我很荣幸获得这次培训机会，在今后的工作中，我定当把这次培训的知识转化到实际工作中，竭尽所能完成今年实验室申报工作。
内审工作总结【篇7】
内审个人年度工作总结
作为企业内审人员，完成一年的工作任务是一个必不可少的环节。一年的工作内容非常繁琐，计划、执行、检查、修正、报告等等都是不可或缺的部分。在过去的一年中，我认真完成了每一个工作任务，获得了很多经验，这些不仅提高了我的专业水平，同时还提升了整个企业的内部控制。
第一部分 工作内容
在过去的一年中，我要完成的工作主要分为三个方面：一是内部控制评估；二是管理咨询和系统审计；三是企业资产保护。
1. 内部控制评估
企业管理中心提出了一项新政策，要求所有业务单位进行内部控制评估。作为内审人员，我首先认真研读了这项新政策的相关文件，并顺利开展了内部控制评估工作。首先，我制定了一份评估方案，明确了评估标准、方法和流程。为了更好地实施评估工作，我和业务单位负责人进行了沟通，获取了必要的数据和信息，并制定了改进措施并持续跟踪。
2. 管理咨询和系统审计
在评估工作的过程中，公司的一些业务单位提出了一些管理咨询和系统审计的需求。作为内审人员，我快速掌握了业务运转的重点和难点，同时充分发挥了我在审计领域的专业知识。我为这些单位提供了有效的咨询，以减少管理风险并提高系统效率。
3. 企业资产保护
企业资产保护是一个非常重要的方面，对于企业的稳定和可持续发展具有决定性影响。作为内审人员，我要确保企业的资产和财产不会发生损失或遭受风险。在这个领域，我进行了一系列调查和研究工作，特别是对于企业的IT安全、财务风险和生产安全等方面进行了详细的检查和报告。
第二部分 工作成果
1. 完成了所有的内部控制评估
在这个方面，我认真制定了评估方案，顺利完成了整个评估过程，并提出了相关改进措施。在此基础上，业务单位的内部管理有了比较稳定的提高，内部风险和管理漏洞得到了及时的防控和纠正。
2. 为多个业务单位提供了管理咨询和系统审计服务
在这个方面，我有效地协助了多个业务单位的管理，帮助他们发掘内部风险，确定优化措施，并指导他们建立了完善的管理体系和流程。
3. 为企业的资产保护做出了重要的贡献
在这个方面，我发现并报告了一些企业资产使用中存在的安全隐患和风险，并及时采取措施，加强了防范措施，为企业的生产经营提供了重要的保障。
第三部分 工作总结与展望
在过去的工作中，我认为自己最大的突破是从完成任务到协助业务单位提高内部控制水平的转变。通过参与业务单位的管理和控制，我了解到了更多的企业营运实践和内在逻辑，并凭借自身专业知识为他们提供了针对性解决方案。下一步工作中，我将进一步拓展视野、提高能力，努力为企业的长足成长作出新的贡献。
内审工作总结【篇8】
内审员工作总结
作为公司的内审员，我凭借专业的知识和严谨的工作态度为公司做出了许多贡献。通过对公司的内部管理、财务业务及风险控制等方面的审计，不仅保障了公司的经营稳定和可持续发展，还为公司提供了有效的控制和管理手段。
首先，我认为内审员的工作的核心价值在于发现问题并提出解决方案。在进行审计过程中，我不断发现公司内部业务是否存在漏洞和问题，并及时推出整改方案。通过认真思考和讨论，我提出了许多改进公司管理制度和规范业务流程的方案。这些方案的实施使公司的业务得到了更为有效的管理和控制，提升了公司的竞争力。
其次，在着手进行内部审计时，我始终保持着客观、公正、严谨的态度。在核算各类账目和报表时，我始终保持准确性和可信度，严格按照财务会计的要求进行核算和填报。同时，我也不断加强自身的专业知识及技能水平，并不断更新财务管理和审计理念，使自己的能力得到不断地提高。
最后，作为一名内审员，我的工作也要求我具备较强的团队合作能力。每次进行内审工作时，我始终与其他员工密切合作，理顺分工，确保审计的逐步开展。同时，在发现问题后，我也与其他员工及时沟通，制定合理的整改方案，保证问题得到及时解决。
总之，内审员这项工作充满了挑战和机遇，通过我的不断探索和努力，我相信在未来工作中会有更好的表现。同时，也呼吁更多的同行一起努力，在组织的不断完善与逐步发展中，为企业的可持续发展保驾护航。
内审工作总结【篇9】
xxx公司（以下简称“xxx公司”）始终将合规经营作为公司生存、发展的生命线，公司领导自始至终强调：公司经营必须坚持规范的秩序和规则，如果公司违反了秩序和规则，我们的经营之路是走不远的；在新形势下，我们一定要认清市场和国家法规环境，坚持规则、秩序为先的原则，不能在这方面犯错误。xxx公司内部审计作为提升公司内部控制效果的重要保障，作为公司内部控制的重要环节、风险防范的重要机制，正逐步承担起“安全经营的卫士、健康发展的医士、经营决策的谋士”的职责。
20XX年，xxx公司审计工作围绕“三士”职能的发挥，从理论建设、项目执行、咨询预警、专项推进、辅助决策、自身锤炼六大方面下功夫，扎实、有序、创新地开展工作。具体情况汇报如下：
一、总结年度工作，扬长补短
（一）公司决策层构建起内审方法论，高瞻远瞩、引导内审科学发展
20XX年，公司领导提纲挈领指出审计关键本质：公司的内部审计本质就是监督、制衡，是公司内生的具有预防、揭示和抵御功能的“免疫系统”。有效的内部审计可以全面监督、检查和评价保险业务、财务、资金运用等各项交易行为和经营管理活动，发现公司管控中的缺陷或风险点，督促相关部门整改，协助建立和完善风险管理系统，从而提升公司风险防范能力。同时，公司决策层准确把脉，简明扼要指明内部审计“三个坚持”的工作原则：一要坚持秩序、规则为
先的经营原则，全面监督、检查和评价各项经营管理活动，注重挖掘典型问题和共性问题；二要坚持做到“既要重审计、更要重整改”，强化追踪督导、制定长效机制，提升公司风险防范能力；三要坚持强化公司内部审计建设，真正实现内部审计为公司“创造价值”的根本目的，促进公司健康持续发展。强调以审计项目和内控评估为抓手、以问题整改与辅助决策为目的，充分发挥内部审计“第三道防线”的职能。
（二）审计项目先行，全部省级机构覆盖审计“体检”，展现“安全经营卫士”功能
20XX年，xxx公司从七大方面，开展各项审计及专项调研项目累计xx项。审计类型涉及常规审计、离任审计、专项审计、专题调研、内控评估五大类型；累计发现制度设计缺陷、流程控制弱点、系统建设不足、内控疏漏、执行不到位等不足xx个。
整改问题是内部审计的价值所在，公司通过建立审计发现问题整改率考核机制、月度追踪整改、内控评估半年回头看等措施，狠抓整改、突出落实。截至报告日，审计发现整改完成率超过xx%，充分落实“以整改为目的、以提升为目的”的审计工作目标。
审计项目的开展，是年度内对主要、重要的经营领域实施的一次彻底“健康体检”，既有效发挥审计的监督和威慑作用，更是一次风险防范的“实战培训”。
（三）专业预警、咨询紧随，诊断病症、对症下药，突出“健康发展医士”功效
1. “审计”诊断病症，“管理建议”对症下药
xxx公司审计从业务流程、销售经营、财务管理、会计报告等重要方面，通过专业、敏锐的洞察力和判断力，结合审计、调研等手段，实践了“缺陷无小事”的管理理念，透过审计，追根溯源，查找“病根”，并对症下药，提出建设性、行之有效的管理建议。
2. 敏锐洞察、提速预警机制
xxx公司敏锐洞察到大数据时代的数据监测的重要性和必要性，探索性地开展数据质量审计，以国家法规保险稽核审计系统所设定的数据质量为标准，通过信息技术平台开展数据质量监测，发现管理类、系统设置类、信息技术类数据事项xx项。
（四）保驾护航创新发展，深度分析内外信息，提供决策参考，展现“经营决策谋士”能力
20XX年，xxx公司审计围绕为公司的创新发展保驾护航核心任务，通过收集、分析近两年国家法规处罚信息，归纳行业违规事项特征及风险“爆破点”，形成国家法规处罚分析专题报告，警示经营管理，提供经营决策信息；同时，在发现问题、整改问题的过程中，注重规律性的总结、紧跟国家法规新要求，形成专项辅助管理决策报告，从国家法规处罚、合规管理等多方面向各级管理层提供有价值的辅助决策资讯，为公司的创新发展、合规经营提供建设性信息与建议。
（五）打铁还需自身硬，强化审计建设是伴随公司发展的不变主题
20XX年，公司将审计体系完善作为发展要务，全面诊断公司内部审计管理和建设现状。围绕法人治理、组织健全、制度完善、队伍提升、充实考核五大方面，下大力气打造审计管理机制，并取得可喜成效，具体成果如下：
1. 法人治理更加完善
2. 审计组织架构及人员配置日趋合理
3. 内部审计工作制度体系更加健全、规范
20XX年，公司制定、修订并颁发审计制度4部，内容涉及内部审计组织体系建设、内部审计人员职业道德规范、内部审计项目标准化作业、内部审计工作管理等方面。在制度建设方面，不盲目追求数量，突出质量和实效，更加科学地从人、作业、事务三大主题提出管理要求和实施规范，突显审计管理由“管”向“理”的转变。
4.内审队伍综合素质得到提升
5. 夯实机构审计工作基础管理，完善机制，提高管理效力
二、注重发现不足，规划未来
20XX年，xxx公司审计工作虽然取得一定成绩，但冷静审视，仍然可以看到在以下四方面须继续加强和提高：一是专业审计人员缺乏是制约审计能力提升最大的瓶颈。要强化政策落地、人才引进、专业培训；二是需要采取更强有力的措施整改好重大问题、控制好重大隐患，最大程度减少重大问题隐患“复发”；三是内部审计工作要逐渐由注重于事后监督和事中控制，向“健康指导”的事前预警延伸；四是继续健全体系、完善机制，完善好与落实好制度、流程，持续满足国家法规与风控的需要。
20XX年，公司审计工作将依据国家法规要求、围绕战略发展，定好位、做好事、建设好。公司在新的一年，对审计
工作给予准确定位：一是追求定位“三无”，即无国家法规处罚、无大案要案、无重大缺陷；二是思路定位“三化”，即突出系统化、推动一体化、加强垂直化。围绕明确的工作定位，xxx公司 2014年审计工作计划在以下几方面取得突破：
（一）设定清晰工作目标，指引工作全局
2014年，xxx公司审计工作牢固树立以促进战略目标实现、促进公司价值增长为总目标，顺应审计发展规律，依据有力国家法规政策，逐步推进审计三大转变：从符合型审计向增值型审计转变；从查弊纠错向创造价值转变；从财务审计、内控审计向基于风险导向的审计转变。坚持秩序、规则为先的经营原则，全面监督、检查和评价各项经营管理活动，注重挖掘典型问题和共性问题；坚持做到“既要重审计、更要重整改”，强化追踪督导、制定长效机制，提升公司风险防范能力；坚持强化公司内部审计建设，真正实现内部审计为公司“创造价值”的根本目的，促进公司健康持续发展，扎实推进一体化审计、健康指导和体系建设。
（二）明确工作思路，确定努力方向
20XX年，xxx公司将以审计项目、健康指导为主线，基于国家法规导向和风险导向，防范国家法规处罚、警惕大案要案、完善制度流程、健全长效机制，系统化防控风险、一体化审计推动，为公司持续健康发展保驾护航。围绕思路，通过组合拳，实现审计目标。
综上所述，xxx公司内部审计工作20XX年迈上新台阶，20XX年任务依然艰巨。xxx公司会及时把握行业趋势、秉承国家法规要求，科学发展、合规经营，尽好责、站好岗、管好事。