在生活中，报告十分的重要,报告的用途越来越大，日常工作中，最常遇到的公文种类就是报告类公文。相信许多人会觉得报告很难写吧？励志的句子编辑推荐一篇有关“自我报告”的文章希望大家喜欢，所提供的信息仅供参考具体情况请自行调查！
自我报告【篇1】
根据党支部开展党的群众路线教育实践活动的相关安排，我先后认真学习了党章、党的报告、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《论群众路线》和《厉行节约、反对浪费》等重要论述摘编;重点学习了关于开展群众路线教育实践活动的一系列重要讲话。在“查摆问题、开展批评”环节，我联系自身实际，认真查找了自己在思想、工作方面存在的问题和根源，现将具体情况报告如下，请批评指正：
一、存在的主要问题：
1、政治理论学习的自觉性不强，运用理论去指导实际工作不够。一是自觉主动抽出时间学习不够。平时自己能够及时、认真的学习有关政策，但不系统，缺乏全面、系统的钻研精神，学过了事，在学习的自觉性方面还存在着较大的差距，对于学过的东西没有进行反思。二是理论联系实际不够。运用理论去指导工作上有差距，使学习变得形式化。所以缺乏应有的政治敏锐性和洞察力，对事物的理解不够深刻、全面。
2、对本职工作知识把握的不深，工作能力有待进一步加强。一是因在校所学的是机械专业，而现在做的是农业企业的行政工作，行业相差较大，针对农业主管部门的公文书写及材料申报方面，格式不够规范，农业专业理论书写不到位。二是角色意识不强，管理水平低。作为公司的中层领导干部，在做好领导交待的任务的前提下，要将工作按其特性分派给各部门及办公室人员，不能全部由自己一人去做，别的员工却闲的没事做，导致公司员工失去工作的激情，更无法去完成领导交待的多项任务。
1、在理论学习方面，思惟上没有引起高度重视，学习目的不明确，学习时缺乏思索，对精神实质理解的不深不透，自觉学习的主动性不够。
2、说明自己在钻研知识上有惰性，缺乏深学苦读的恒心。在思想认识和工作方法存在一定片面性。进入公司后，从基层员工到现在总经理助理兼办公室主任工作的变动，没有调整好角色的变动，从局部与全局的角度分析处理问题做的不够，对工作的艰巨性、复杂性和长期性缺乏思想准备，“争、创”意识不够强烈。
1、要不断加强学习，提高自身理论素质，顺应时代发展要求，进一步增强学习的自觉性，提高理论联系实际的能力。
2、把握本职工作的业务知识，不断增强新形势下做好本职工作的实际能力;更新观念，牢牢围绕各部门工作各项指标任务的大局，摆正自己的位置，认真负责做好各项本职工作。
3、要坚持原则，以党员的标准严格要求自己，勇于承认自己的缺点和不足，勇于开展批评和自我批评。同时要在日常的工作和生活中多与同事交流、沟通，要严于律己、宽以待人，以自己的表率作用，促进团结、达到幸情谊，促进工作的目的。
4、在今后的工作中，自己将进一步加深学习，深入查找存在的问题和不足，分析产生问题的根源，做到边查边改，即知即改，制定并落实整改措施，自己有决心有信心为海源的发展壮大做出新的贡献。
自我报告【篇2】
我于20__年7月师范毕业，从事教育教学工作7年多，在小学任教1年，中学任教6年，班主任工作4年。自从踏上讲台，任教以来，我进取履行教师的职责，现将任职以来的工作自查如下：
一、良好的政治思想表现及满怀活力的工作热情
我以满怀的活力和热情融入到实际的教育教学工作中，关心，赏识，爱护每一个学生一向是我工作的特点，7年来不管在哪所学校任教，应对不一样的班级，不一样的学生，我一如既往的用真诚换来的是学生们的喜爱，在工作生活中与大家和睦相处，团结协作，做到以大局为重，以学校利益为重，尽心尽职做好自我的工作。
本人热爱中国共产党，忠诚党的教育事业，在思想上我进取要求提高，爱岗敬业，为人师表，遵守学校的各项规章制度进取参加学校的各类政治学习，寒暑假及上班时间都参加了继续教育，国培学习，并且认真记录，努力提高自我的思想觉悟，不断地完善自我。在学习中我学到了有关新课程改革的教育教学理论及新的课堂理念，使自我在教育教学实践中有很大的收获。
二、扎实的专业知识，较强的教育教学本事
7年的教学，工作期间我在万寿小学，镇第一初级中学任教，分别担任过物理，地理，生物，音乐，及小学各个科目的教学工作，做了3年的班主任。丰富的教学经历，让我在应对学生的时候，有了更多的热情，更多的更好的教学经验和方法。我在仁义中学任教六年，有三四年的班主任工作经验，我所带的班级每个学期都拿到了“礼貌班级”称号。我认真的工作，教书与育人，教人学孝，学善，传递知识，传递完美，也传递幸福。弘扬弟子规及国学精髓，用真诚和热情去上好每一节课，做好每一天的工作。做好一个学生喜欢，同事喜爱，领导满意的真正的好教师。此刻任二年级二班的班主任和物理教学工作。
三、优异的工作成绩
由于我对工作高度负责，进取进取，顺利完成各项工作任务，并且取得优异成绩：任职以来，所带班级各班级各方面都走在同年级之首;安全卫生、读书活动，各种比赛均获学校奖励。进取参加教育教学研究活动，认真总结教育教学经验，进取撰写教育教学论文。我所在的课堂，孩子们学得很幸福很欢乐。所以每个学期我都获得校级、镇级优秀班主任，及各种优秀指导奖。
四、履行职责
在任职期间，我遵纪守法，认真履行教师职责，进取承担并完成上级安排的各项工作任务，处处做神圣表率，忠心耿耿工作，切实提高教育教学质量。认真领会现代教育思想、教育观念。努力学习，掌握现代化教育方法和现代教育手段。
五.待提高问题
由于我还年轻教学经验还不足，应对学生的调皮捣蛋有时会发脾气，也会骂他们，可是一分耕耘，一分收获。在这7年工作生活中，我带着孩子们在欢乐中学习，在欢乐中成长。我与我的学生共同提高共同成长，过程虽然艰辛，但所得却将受用终生。在未来的工作中我会加倍努力，在实践中，不断总结经验，不断学习，不断提高，不断突破，发挥我的特长，发挥我的潜能，争取再创佳绩。
自我报告【篇3】
自我反思报告
自我反思是指对自己的思想、行为、态度等进行系统地审视、分析和总结，以期发现自己存在的问题，从而进一步完善自己。自我反思是人生理智发展的重要基础，是帮助我们稳步前行的重要源泉。在这篇文章里，我将结合自己的生活经历，深入探讨自我反思的重要性和方法。
首先，自我反思能够帮助我们发现自己的问题。自我反思是一种主动发现自身问题的方式，借此方式我们不仅能够察觉自己的错误和弱点，更能够加深对自己的认识。身处高速前进的现代社会，人们时常会忙于工作和生活琐事，很容易失去自我，开始建立错误的人生观念和价值观，导致迷茫、焦虑、失落等情况出现。而自我反思的开展能让我们关注内心、思考人生、找到自己的定位和方向，帮助我们逐步成长和进步。
其次，自我反思可以促进自我的成长。通过不断的自我反思，我们可以累积经验，对于自己存在的问题分析得更加清晰、透彻。有时，我们也可以从他人的反馈中得到启示，比如家人、朋友或同事对自己的言行进行评价，这些评价也能够促进自我反思、追求更好的自我的境界。在实践中不断反复努力，坚持不懈地进行自我反思，我们的成长是不可避免的。
第三，自我反思可以帮助我们在不断的挫折中成长。每个人都会遇到挫折和困难，但是，能够从自己的错误和失败中吸取教训，才能更好地迎接下一次挑战。自我反思可以让我们思考如何改正错误和客观分析问题的原因，不断总结和沉淀经验，把握成功要素和规律，从而增加自己跨越障碍的信心和勇气。
第四，自我反思能够帮助我们与他人更好地交流和合作。在人际交往中，经常会因为与他人的观念和说话方式不同，引发误会和矛盾。开展自我反思，不仅可以帮助我们更好地了解和掌握自己的情感和行为动力，还能够让我们更加敏锐地捕捉他人的言语和态度，学会换位思考，正确处理人际关系，拓展交际圈子，提高自己的影响力。
如何进行有效的自我反思？要从以下几个方面入手。一是制定合理、可操作的目标，明确自己想要成为的人。二是总结自己生活中的强项和弱点，了解自己的局限，从而明确自我反思的内容和方法。三是保持开放的心态，积极接受他人的反馈和建议，不断完善自己的思想和行为。四是总结经验，明确自己的学习效果，并在实践中不断反复，实现自己的目标。
综上所述，自我反思是人生成长的重要组成部分，帮助我们认识自己、发现问题、探索未来、提升自己、与人交往和抗击挫折，是实现人生目标和幸福生活的必要条件之一。希望我们每个人坚持自我反思的实践，努力成为一个更为优秀的自己。
自我报告【篇4】
我是学园林技术的，在书本上学过很多专业知识，但从未付诸实践过，但是现在我真正搞园林的时候才体会到难度有多大;不过那才是我的最爱。也许亲临其境或亲自上阵才能意识到
自己能力的欠缺和知识的匮乏。实习这两个月期间，我拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，而更多的是希望自己在工作中积累各方面的经验，为将来自己走的路做准备。 通过此次时间比较短暂的实习，我在林业站学到了很多东西，同时也发现林业站的建设和管理存在着一些问题，我认为不管是林业站还是林业局都应该采取一些措施改进单位，以下便是我这些日子以来经过不断思考和总结的一些建议：
乡镇林业站的职能和任务是随着林业改革建设的发展形势而不断变化和完善的。长期以来，林业站围绕“政策宣传、资源管护、林政执法、生产组织、科技推广和社会化服务”等方面，做了大量工作。但这些职能都是围绕村委会和村民组来实施的。林改后，集体林权形成多元化、个体化，林业经营走向多样化、市场化，林业站管理的对象更直接、更广泛，工作的内容更细致、更复杂，林农的要求更具体、更严格。因此，乡镇林业站的工作将由过去的单纯组织、管理为主，走向管理与服务并重，以指导、服务为主之路。乡镇林业站必须要转变观念，面向广大林农，延伸、前移职能，细化、量化责任，使林业站的管理与服务，紧紧围绕集体林家庭承包经营这个核心，围绕林改“四权一责”这个主线，遵从市场规律，依照法律政策，体现以人为本。要重点对村委会和林农签订的《集体林家庭承包经营合同》实施有效监管，对广大林农科学营林进行有力指导，对千家万户林农与市场经济对接，开展有效服务。建立新的管林、护林、营林和发展林业产业新机制。
林业站职工队伍的素质直接影响乡镇林业发展建设水平和林农耕山务林成效。首要的是要提高林业站长的政治理论素质，法规政策水平，业务管理和协调工作能力。还要通过培训，提高林业站工作人员的政治理论、林业法规政策、专业知识、指导管理能力、新技术、新知识等政治业务素质，不断改进工作作风和工作方法。林业主管部门要切实加强对林业站工作的指导，将林业站管理工作纳入重要工作日程，尽快充实人员，建立和加强林业站的管理机构。指导协调各乡镇制定林业站工作人员(也包括护林员)的录用、考核和辞退标准，严格执行竞聘录用考核的公正透明制度。尽量选择录用林业专业学校毕业的大中专毕业生(我们系的园林或者植保、生物专业就可以)，优化林业站队伍结构，强化队伍素质。要定性定量建立实用可行的林业站工作人员工作规范和岗位责任制，建立农民群众参与、社会化监督的林业站考评新机制。
林业站在做好对森林资源的有效监管的同时，当前重要的是服务林农、指导林农依法科学有序地经营利用山林。努力提高六个方面的服务能力，一是政策法规宣传服务能力。要将林改和林业建设的法律法规、方针政策、技术规程，宣传到户、普及到人，引导林农依法耕山，按规务林;二是技术指导服务能力。要发挥林业站的了解民意、熟悉林情的实践优势，对林农的营造林、发展林地经济的林业生产全过程，包村、包组、包重点户进行指导和技术培训。要深入到农户，听取林农的想法、要求，入山头到地块调查研究、登记造册，编制森林经营方案和林地经济发展规划;三是林权管理服务能力。为林农承包的山林确权发证，化解林权纠纷是林业站义不容辞的责任，要主动上手，不推不靠，力求和谐推进林改;四是市场咨询服务能力。林业站要研究和适应林业市场经济发展规律，指导林农科学利用林地资源，生产市场适销对路产品，提高林地产出效益;五是林地融资服务能力。要积极帮助林农开展林权抵押贷款，合理进行林地、林木流转，盘活林地、林木资源，进行林业招商引资，争取产业发展项目和资金;六是合作经营服务能力。林业站要围绕林改后林业规模化经营，林农集约化生产的新课题，引导林农，通过市场手段，在农民群众自愿前提下，组建林农家庭合作林场，设立专业合作社，发展林业产业协会，使林业逐步走上社会化联合发展之路。
一是在机构改革中，各级林业部门要主动协调，确保林业站只能强化不可削弱，稳定基层林业管理队伍;二是要配备高素质林业站长，切实保障林业站规范管理，高效工作;三是林业主管部门要将林业站建设纳入计划，分期分批进行规划和建设，争取项目，确定标准，逐步完善。标准林业站要做到“六有”：即有机构、有编制、有人员、有办公场地、有必要办公设备、有交通工具;四是林业站要建立必要的规章制度，工作规范流程和相关图表;五是要逐步建立资源管理、林改和林权档案、生产经营和林地经济发展计划的数字化管理体系。
林业站要大力开展技术推广示范活动，运用多种形式，采取多种措施，通过多种渠道，开拓服务领域，完善服务功能。要引导林农、科研单位、社会力量联办林业种植、养殖业等多种经营示范基地、示范场，大力发展科技示范户，建立公司联基地，基地带农户的林业产业新模式，为林农发展“两高一优”(高产、高效、优质)林业提供示范作用;林业站要积极支持、帮助扶持林业社会化服务体系建设，培养林业产业经纪人、经纪组织、各类协会、林业合作组织，为林农发展林地经济，作好各种产前、产中和市场销售环节服务;要发挥带头示范作用，林业站工作人员大多都有自家承包山林，要发挥懂政策、会经营、有技术的优势，首先经营利用好自家的承包山林，在自家山林开展标准化营林和林地经济生产，为林农做出样子，进而带动周边和指导群众实现共同耕山致富。要支持、扶持、发挥社会中介组织作用，在乡镇和重点林业村建立林业生产资料、林药化肥、林业机具、林业种苗、林业实用技术指导等经营性有偿服务体系。
今年是我踏上社会的第一个年头，也是比较陌生的一年，感觉有压力，但却对这几个月的工作感觉非常满意，回想这几个月，有感觉良好的地方，也有处置不当的缺点，但更多的是思考。现就这几个月的工作做以下总结：
1、之所以感觉有压力，是我正赶上局里的工程与养护分离最彻底的一年，对于新南工程及西区等全是新栽植的苗木，对我及养护组都是一个严峻的考验。年初，我们制订了一些常用的硬性养护制度;根据不同季节，及时制订不同的养护办法;具体落实了一些养护措施，配合每月的检查条款，上下管理者具体真正的落实到位(比如浇水量、浇水频率、甚至每一棵有问题的树，上下管理者与该片养护工人都心中有数)。在日常养护中，组织大家不断的总结、交流经验。经过这些努力，终于看到了与以往明显不同的景象：“苗木成活大大提高，去年完工的工程苗木成活率值得骄傲。也终于摆脱了以往死不拉叽的局面。现在进入我们的范围，终于可以理直气壮地和人家比效果”。
2、由于今年我们部门的养护工人工资都偏低，以至于在管理方面我们无法和单位其他部门相比，所以，经过站长与我们的商议，决定以感情的方式来管理比较适合。没有大的过错的情况下，管理者都以朋友或平等的关系相处。现在，我觉得，在林业站工作虽然工资不高，但干起活来心里舒坦，再苦再累的活都没有任何怨言。
3、在这几个月的工作中，我也存在着很多不足：由于我在给该站选择抗性品种时有些脱离了实际，只是按照课本按部就班，以及养护这些植被的时候没有尽到职责，导致吸毒尘毒气品种的植株死亡不少，造成了一定的损失。
4、新南片区局部因SO2危害，当时我没有引起足够的重视，导致多处马蹄金危害严重，虽然没有造成经济损失，但影响了观赏性。
5、在这期间我除了做好本职工作，还学习了更多的书本上没有的知识。小组每一次开会都有值得我学习、深思的地方。职位可以短时间原地踏步，但思想决不能原地踏步，自己必须要有短期和长期的理想，然后向着理想的方向前进，也许很多理想不能实现，但我觉得自己以后该这么做下去。如果我长时间停留在施工、养护的心理状态，将很快就会被单位淘汰，甚至被社会淘汰。面对以后的机遇，我将努力学习更多的东西。
我深刻的意识到：面对机遇，必须要自己有能力胜任，才会有胜任的机会。
自我报告【篇5】
时光飞逝。回首这一年的工作，紧张而又平淡，但就在这一个个紧张平淡的日子里，我一步一个脚印，踏实稳健地走来。我进取认真地做好本职工作的同时负责完成好班组布置的各项任务。下头我就这一年的工作做一简要的汇报评价，剖析自身的不足之处，请各位领导、同事给予批评，以备本人在今后的学习、工作和日常生活中不断锻炼自我，让自我各方面完善和提高。
一是，本人在工作之余，进取参加党支部组织的政治学习、业务知识。在学习理论知识的基础上，学习党的基本知识，坚持用党的思想理论武装自我的头脑，始终坚持坚定正确的政治立场和方向。二是认真贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策，在日常生活、工作和学习中，始终以一名共产党员的标准要求和规范自我的言行。三是坚决按照上级的指示，对自我工作中存在的漏洞和隐患予以整改。
在工作上，时刻牢记自我是一名光荣的共产党员，踏实进取，认真谨慎，忠于职守，尽职尽责，在工作中，始终牢记本职岗位的服务宗旨：游客第一，服务至上。认真学习业务知识，提高个人素质和法律意识，按规矩办事，廉洁自律、严于律己，努力发挥党员的先锋模范作用，吃苦在前、享受在后，努力把全心全意为人民服务的宗旨体此刻每一项工作中。并利用业余时间不断提高自身专业技术和文化修养，灵活运用所学知识进行工作。
一是在工作方面，还存在浮躁情绪。二是对一般性的、事务性的工作，缺少创新和开拓精神，有必须的本位主义倾向。三是对有些突发事件，应急措施不力，解释不耐心，态度较生硬。
我相信在以后的工作学习中，我会在党组织的关怀下，在同志们的帮忙下，经过自身的不断学习和提高，努力克服不足，更进一步改善工作态度，进取协助领导做好工作，认真完成工作任务。今后，我会更加努力，认真学习，深入思考，勤奋工作，让自我的党性修养不断提高、认识不断升华，进取转变观念，开阔思路，努力向成为更高层次的专业人才方向发展。
自我报告【篇6】
河南中原高速股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）和《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）等法律法规的规定和要求，结合河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2017年内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到内部控制目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
根据《企业内部控制基本规范》要求，公司已于2009年建立了较为完善和健全的内部控制制度，涵盖经营环节的各个层面，并得到了有效的实施，对公司经营起到了指导、规范、控制和监督作用。为继续推进内部控制建设，强化企业风险管理，结合18项《企业内部控制应用指引》进一步健全与完善内控体系，公司于2012年3月30日制定了《内部控制规范实施工作方案》，方案明确了内控规范实施的组织机构与工作计划进度表。
按照方案要求，公司成立了内部控制体系完善及实施工作领导小组，由董事长担任组长，作为内控实施第一负责人，全面领导和推进内控规范实施工作；内控领导小组下设办公室，办公室设在公司董事会秘书处，由董事会秘书处具体负责内部控制建设工作；审计部作为内控自我评价的常设机构，在董事会审计委员会的督导下组织实施内控评价工作，制定内控评价工作方案，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。
在评价过程中，评价小组及时向审计委员会汇报评价工作的进展情况，审计委员会对评价的方法、标准、程序以及评价的初步结果进行讨论。评价小组编制的.内部控制评价报告经审计委员会审议通过后提交董事会。公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。
公司聘请了专业机构北京华远智和管理咨询有限公司提供内部控制咨询服务，指导完成《内部控制自我评价手册》的编制，同时协助公司开展内部控制评价工作；公司聘请致同会计事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。
三、内部控制评价的依据
本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2012年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
四、内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注下列高风险领域：公司治理缺乏独立性风险、关联交易未经恰当审批及披露风险、对控股子公司管控不力、投资决策不当导致盲目发展风险、筹资管理不当引发财务困难风险、大额资金被个人挪用的资金安全风险、资产管理不当导致的资产损失风险、不相容职责未分离引发舞弊风险、通行费管理风险、工程项目管理风险等。
纳入评价范围的单位包括：
因2017年度公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引对原有内控体系进行了健全与完善，确定评价范围时力求全面覆盖至公司的所有业务和单位。2012年10月8日，郑州黄河公路大桥终止收费，郑州黄河公路大桥分公司不再开展正常业务；郑石分公司负责的项目建设已基本完成，2012年度业务已基本结束。公司确定评价范围时将上述两个分公司除外的其他分（子）公司、项目部全部纳入内控自我评价范围内，并按照计划开展检查评价。
评价范围具体包括：中原高速本部、郑漯分公司、驻马店分公司、郑开分公司、郑民分公司、商丘分公司、郑州分公司、平顶山分公司、郑新黄河大桥分公司、经营开发分公司、郑漯、漯驻改扩建工程项目部、河南英地置业有限公司、秉原投资控股有限公司、河南中宇交通科技发展有限责任公司。
纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、内部信息传递、内部监督、筹资管理、投资管理、营运资金管理、采购业务、资产管理、通行费管理、公路养护、路政管理、运营监督、服务区管理、工程项目、房地产开发、营销管理（房地产开发与营销管理为子公司河南英地置业有限公司特定业务事项）、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
公司年度内控自我评价严格遵循基本规范、评价指引及《内部控制评价手册》规定的程序执行。
公司年度内部控制评价程序主要包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场检查测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。
评价过程中，我们采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地勘查、抽样和比较分析、重新执行等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，我们进行内控评价的方法适当。
六、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，重要缺陷和一般缺陷由内控领导小组最终认定，重大缺陷由董事会最终认定。
公司在确定内部控制缺陷的认定标准时，充分考虑了内部控制缺陷的重要性及其影响程度。按照内部控制缺陷对控制目标的重要性和影响程度区分为影响财务报告目标和其他内部控制目标两种不同表现形式，财务报告内部控制缺陷认定标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度，非财务报告内部控制缺陷认定取决于对除财务报告目标之外的其他目标实现的影响程度。公司对财务报告内部控制缺陷认定与非财务报告内部控制缺陷认定均制定了定量标准与定性标准，具体认定标准如下：
（一）财务报告内控缺陷定量标准
从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致利润总额潜在错报小于利润总额的5%或资产总额潜在错报小于资产总额的0.3%，则认定为不重要；如果利润总额潜在错报大于等于利润总额的5%、小于10%或资产总额潜在错报大于等于资产总额的0.3%、小于0.5%，则认定为重要；如果利润总额潜在错报大于等于利润总额的10%或资产总额潜在错报大于等于资产总额的0.5%，则认定为重大。
（二）财务报告内控缺陷定性标准
公司规定，发生以下任一情形通常被认定重大缺陷：发现管理层存在的任何程度的舞弊；控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；对公司的战略制定、实施，对公司经营产生重大影响的缺陷；对公司声誉有重大负面影响的缺陷；发生重大违规事件；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。