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审计经理述职 篇1
大学毕业后，我就走上了现在这个工作岗位，检察审计部工作人员。刚开始的时候很不适应，因为对工作没有任何的了解，只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河，不过还好，我的领悟能力和学习能力不错，在审计部工作几个月以后，已经对我自己工作业务非常的熟悉了。这一工作就是几年过去了。
xx年，我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下：
1、切实加强信访举报工作，履行监察职能
为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。
2、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作
以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的xx大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的《xx纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作，
(1)加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。
(2)加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习重要思想和党的xx大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。
(3)加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封，收回***封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。
(4)建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化，实行廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，规范和完善审贷分离操作程序，联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限，强化管理责任，努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”，切实加强了物资采购管理，根据有关规定，成立了费用管理委员会，对基建装潢、维修及大宗物品采购，实行公开招标采购，提高了资金使用效率，保障了物资采购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核定限额实行包干，定期结报，联社的日常行政管理费用由分管主任审批，并每月对费用列支的情况进行稽核检查，向费用管理委员会汇报，增加了费用开支的透明度。
3、严肃执行加大查处，切实加强案件防范工作
坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则，我们修改制订了“20xx年度经济案件防范责任书”，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共同签订，明确了双方的职责和义务，确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法，各网点、部门负责人与职工之之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增强了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专项检查，严肃查处各类违规违章操作行为，全年对*个网点进行了通报批评，对**人进行了不同程度的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评，通报批评*人，*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪，促使干部职工遵章守纪意识增强，平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报，及时通报基层，传达到每一位员工，针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动，并将落实情况反馈到本部门，通过学习分析，提高了认识，增强了广大员工的监督意识，各项业务步入良性发展轨道，切实加强了案件防范工作。
4、加强党风建设，开展系列教育，统一思想认识，提高队伍整体形象
我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政教育，根据市纪委要求，开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动，认真学习关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神，组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》，并就二个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料，组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公，执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片，收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报，起到了正面示范与反面警示教育效果，不断增强了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质，开展优良传统和作风教育，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深入基层、深入群众、深入实际、办事公开，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队伍整体素质，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。
今年的工作做的是我工作以来做的的一年，我也知道工作时间已经不短了，业务熟悉的都差不多了，也到了该出成绩的时候了，今年工作的出色只不过是我这几年积攒的能力的爆发，我相信在以后的工作中我会做的更好。
在审计部工作，就应该对自己的工作极度认真，不能怕得罪人，要将自己审计的账目和资料整合的清清楚楚，不能有任何的污点出现。在今后的工作生活中，我会更加的努力的，我相信只要我努力，我的工作能力和业绩一定会上去的!
审计经理述职 篇2
审计经理年终工作总结
几经曲折的2020年终于结束了，是时候回顾一下我们审计部门这一年来的工作了。作为审计经理，我心中有着深深的自责和责任感，因为面对着复杂多变的市场环境和审计工作的挑战，我们的每一步都考验着我们的能力和智慧。然而，我由衷的感受到，整个团队在这一年的工作中确实取得了不少成果，这里我将于大家分享一下我们的工作总结。
一、 总体工作量
2020年，我们审计部门的业务增长呈现出高速发展的态势，从一季度的1556个工作小时，到二季度的2389个工作小时，再到三季度的3370.5个工作小时，最终到四季度的3647.5个工作小时，全年共计1.1万个工作小时的评价工作量，是去年同期的增长58%。反映了我们的团队有一定的发展势头。
二、审计范围及业务领域
在业务领域方面，我们审计范围主要集中在上市公司、国有企业、民营企业、金融、科技、房地产、能源等领域，并且在远程审计、本地审计以及特殊经济领域的审计工作中有着较好的业务表现，为各个领域的客户提供了高质量的服务。
三、审核特点
1.高度重视风险控制
在审计工作中，我们本着审慎、实事求是的原则，高度关注了客户的风险控制问题，对于薄弱环节进行了深度分析和后续的建议，帮助客户更好地控制风险并提高运营效率。
2.深度挖掘财务数据
我们审计部门的审计师十分注重深挖财务数据的潜力，透过数据识别出不正常的支付、合同等财务信息，同时调查收集相关信息，提供可行性的解释并有效理解对于客户的商业模式。
3.精益求精的态度
我们审计部门注重实践经验和理论知识的结合，不断强化专业技能和开展学习，提高审计效率，不断精进自己，为各个客户提供更为精益化的服务。
四、创新和变革
在今年的工作中，我们审计部门积极倡导创新和变革，通过新技术的使用、平台化、团队协作等趋势来改善各个方面的审计工作。
我们发掘了挖掘财务数据的威力，增加了电子数据，以提高审计工作的效率和质量，同时利用信息化平台对于各个客户进行关系管理等更高松散的时间安排，便于审核与客户沟通。缩减无关的工作流程和时间，创造更好的绩效。
在团队协作方面，我们鼓励成员之间不断交流问题，分享经验，不断调整和改进推进项目进度，提高审计任务撰写质量，统一审核标准以及推动审计工作的良性运行。
五、展望2021年
回顾2020年，我们经历了很多的挑战，也存在许多可以优化的地方，我们意识到要在未来的认真总结经验并不断创新，来提高我们的工作效率和质量，同时我们期待与客户建立更加紧密的合作关系，快速反应并高效解决各自的问题，创造更好的价值，为客户提供更好的服务。
六、结论
审计经理年终工作总结，在这一年我们经历了挑战和机遇，然而我们团队为了更好地服务客户和保证工作效率，砥砺前行，注重技术创新，提高专业技能，强化架构和协作团结，展示了我们的实力和潜力。告别这样的一年之后，我们信心满满地期待着未来一年工作的精彩和成就。
审计经理述职 篇3
20XX年因全球经济危机的影响，公司的业务曾一度处于低谷，今年随着全球经济形势的逐渐好转，我们公司抓住机遇，加快步伐，迅速走出了经济危机的阴影，原有工程销售形势大好，东组团北区也顺利完成开盘。公司的业务蒸蒸日上，使我部的预结算工作相对增多，但我部员工在公司领导的带领下以高度的工作热情互相团结投入今年的工作，并积极配合其他部门认真完成各项审计和预算工作。我部20XX年以慕和南道三期工程为中心，兼顾东组团南区和北区两个项目，其中1-3栋主要是结算工作，4-7栋主要是预算工作。我作为部门经理始终坚持求真务实，埋头苦干的作风，强化技术基础，提升业务技术能力，并注重为公司培养人才，在部门内努力营造团结协作、积极上进的工作氛围。
下面我对审计部20XX年的工作做一个简要的总结，并谈谈工作中的一些心得和体会，希望大家批评指正!
一、结算工作
今年的主要工作是三期1-3栋的各项分包工程的结算，已办理完成的项目有：1/2栋-主体工程商砼工程量;南区-地下室防水工程;8栋-样板房土建工程;地下室北区及7、8栋-大开挖土方及护壁工程;7栋-管桩工程;1栋-架空层装饰及物管用房装饰;四川博润所施工的零星项目;以及公司新老办公室装修改造的结算工作。
由于图纸变动较多，且有不少的零星项目无图纸，材料供应商多，供货方式多样，大大增加了我部的工作量。但我部门员工依然严格按合同约定办理各项预算和结算工作，以合同为主线，以定额及施工图纸为依据准确计算工程量。
在与各施工单位工程结算核对过程中，严格遵从施工合同及工程变更的记录、相关法律法规和工程规范，亲临施工现场进行核实，坚持按原则办事，努力维护公司利益并据理力争。通过一年的工作，包括我本人在内，部门员工的工作技能和业务水平都得到了进步与提高。
今年结算项目相对较少是因为1-3栋在年底才全部交房，主要的结算工作推迟到明年年初，但我部围绕1-3栋的结算已做好了各项准备工作。主要的工作是：1、在各次进度审核中逐步完善结算工程量;2、结合施工过程中的各项变更对预算量进行多次修正计算。明年结算时只等各施工单位备齐结算资料前来核对。我们把工作做到前面，争取到主动，核对时便处于有利的地位。
二、三期工程预算工作
今年主要是4-7栋的预算工作，包括主体结构算量及各项分包预算;预算工作是为甲方供材料的数量提供参考数据，和作为分包比较报价的依据。在计算过程中我要求造价人员对图纸问题作书面记录，在施工图纸会审时提出来一并解决，避免施工过程中再引起变更。
其它预算工作主要还有：消防通风、户表工程、水表工程、高低压配电工程、各项营销广告报价的审核工作。这部分工程报价审核，由于施工图纸需报价方进行优化，变动会很大，有时优化后的资料不齐全、尺寸不规范，造成工程量审计的困难。我举一个例子来说明一下：户表工程电缆时工程部说是现场测量的，因地下室出来的那段图不够完善和明确，我部无法计算，结果材料甲供后发现多量了约300米。希望明年此类情况能得到改进，我部也能提供更准确更快速的报价，以免因提供资料的不齐全而为公司造成不必要的损失。
三、合同审计工作
参与招投标谈判，对经济标进行审核，为公司决策层确定中标单位作依据;审核各项合同经济条款及付款条件，并做好备案，为下次同类合同提供参考定价依据。在工作过程中，根据不同的工程情况及参照其它房地产开发公司的合同经营条款修改合同结算条款，为公司的成本控制服务。
核对合同执行过程中施工用水电费、审核工程进度款，作为付款的依据。主要是：每月核算商品砼各栋的完成产值，按形象进度核算两家总承包公司的实际完成工程产值，其余分包产值的核算是随时完成。
四、材料审计工作
材料的价格随时都会出现波动，我部不定期地对各项工程用材料价格进行询价，收集最准确的价格信息，并及时提供给材料部作为优选供货商的依据，为公司节约和控制成本提供了坚实的基?
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我们还对公司采购的材料做好明细账，并对材料部的对账单进行审核确认。
五、工程变更及现场签证工作
三期项目较大，分包施工项目多，交叉界面的鉴定及进度付款施工形象部位的确认等许多项目需要现场测量并核实，我部定期安排人员到现场做计量工作。要求现场审计人员坚持原则、责任心强、工作仔细，严格检查，所有签证必须有依据。比如：由于工程变更单及技术核定的延迟办理引起的返工签证一定要附情况说明，其余的零星签证得有工程部确认的书面工作通知单。
建议：在提供相关技术资料时能跟上施工进度，严格现场签证的程序及签证的依据，涉及金额较大签证时一定要报部门领导同意，重大的变更应先进行经济成本分析比较后才能予以变更;在工程开工前应注重施工图纸及方案的审核及确认;这些做法可以避免因工程变更太多而造成建造成本偏高或超标，从而避免给公司利益造成不必要的损失。
六、审计部日常工作
1、本年度我部对员工进行了详细分工，但又相互协作;有专人负责工程资料管理、收集和分发;
2、对公司各项合同价、已付款做好登记;
3、积极完成公司安排的其他工作;
4、配合姚总搞好部门工作及与其他部门之间的协调。
5、及时了解部门员工的工作状况和进度，不定期进行抽查和复核，做到心中有数，充分了解每个人的工作能力及业务水平。
6、积极配合其他部门的工作。
七、20XX年的工作计划
20XX年审计部的总体工作目标是：积极主动地开展三期项目各环节预算及结算，及时评价三期工程阶段性目标执行情况和成本控制情况。根据具体的工作中不断调整思路，以提高效率和节约成本为目的，把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计相结合，努力使审计的严肃性、专业性、预控性和效益性等作用得到最大程度的发挥。
具体计划如下：
1、继续做好三期工程的预结算工作
到20XX年底1-3栋将全部交工，20XX年初重点是进行1-3栋总包工程结算的核对，并最终办理工程结算。1-3栋各分包项目结算也要在上半年全部办理完毕。主要的分包项目有：地下室及厨卫防水、8栋样板房装饰、防火防盗门、栏杆、门窗、前室装饰等。同时做好西组团和8栋的预算工作，东组团北区景观预算，4-7栋的工作主要是根据变更调整工程量，准备明年年底的工程结算。
2、严格执行合同条款的审核工作。
参与三期项目西组团各项总分承包项目的及合同条款审核，运用1/2期及东组团的一些资源来对条款进行优化改动。我部要继续积极配合工程部，努力做到从项目招投标、施工方案选择、合同条款、工程项目的签证、材料的选定和价格的确定、直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础。
3、加强审计部内部员工的培训工作，提高全部门的业务工作水平。
20XX年将进一步加大对部门员工的专业技能培训工作，要求部门员工能熟练应用CAD软件、工程量计算软件及各种办公软件，能准确核算各种预算量。要求本部门造价人员常到现场观看实际施工情况，熟悉施工图纸及标准图集、定额，及时参加行业继续教育，吸取新知识、新资讯，以确保审计工作的质量能逐年得到提高。
八、工作体会
过去的一年里，在公司领导的关心和支持下，加上部门员工的积极配合，我取得了一些成绩，这些成绩不是我个人所取得的，这是全部门员工的共同努力，首先我要感谢领导对我的信任，感谢全部门员工的大力支持，也要感谢其他部门的全力配合。在新的一年里，我会更加努力工作，更加紧密地团结部门员工，积极开拓进取，为三期项目和公司其他项目的建设把好关服好务，为公司的发展壮大尽自己最大的努力。
我有成绩也有不少缺点，比如有时候不够耐心，对下属工作指导不多，与员工之间的交流太少，做审计工作时太斤斤计较，可能会得罪合作的一方，有可能会损害到公司的形象。今后我将更加注意工作的方式方法，在坚持原则的情况下也要注意工作的主动性和灵活性，既要维护公司的利益也要维护公司的影响，据理力争的时候也要讲究策略，注意面面俱到。在今后的工作中还需不断总结经验教训，多和同事交流、探讨、学习，取长补短。在注重实际工作经验积累的同时，还要不断加强理论学习，全面提升自己的各方面水平。
希望公司领导和其他部门的领导对我的工作提出批评意见，我将虚心接受各位的意见和建议，在20XX年把我个人的工作和全部门的工作做的更好，为公司的发展壮大献策献力。
谢谢!
审计经理述职 篇4
领导：
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，作为审计部经理，我带领审计部全体同仁严格按照年初制定的审计计划，围绕公司提出的加大核查、审查和监督力度，确保各项制度深入贯彻落实这一工作目标，公司积极开展审计工作公司。
经过全体同志的共同努力，取得了一定的成绩，主要表现在：
1、从公司内部审计工作的发展，实现了从最初的浅薄层面，从狭隘领域的简单审计向多方向、广领域的综合审计转变，实现了各项工作从立项到健康发展的良性转变。
2.从个人的工作能力来看，我已经意识到，从最初的不了解、不熟悉、工作中过度谨慎，甚至不敢干预某些领域，现在可以开展工作了大胆全面转型。可以说，经过一年的努力，我现在已经完全融入了这个充满活力、充满活力的大家庭，但与领导的期望和要求还有很大差距。但是，我相信，在公司领导的信任下，在场各部门经理的大力支持，以及我们全体审计人员的辛勤工作，公司的内部审计工作一定会逐年提高。同时，也将得到公司领导和同志的认可和欢迎。下面我从三个方面汇报我的工作：
1. 20XX年的主要工作
1. 严格的审计纪律和制度 strong>
审计部是一个新成立的部门。领导对我们寄予厚望，同志们也在关注我们的发展。我深知责任重大。为在公司管理层顺利开展内部审计工作，在审计部成立后的第一次全体会议上，根据制定的年度工作计划，结合内部人员的具体业务能力，以明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象、工作成果五个方面提出具体要求。这些基础工作的取得进展，为我们全年工作的顺利开展奠定了坚实的基础。
2、积极开展境外分公司财务管理监督评价工作
临沂世马股份有限公司是我公司唯一一家独立经营的公司外部。企业海外分公司年产各类复合肥近4万吨。除总公司销售的化肥外，20XX年销售收入已超亿元，公司总资产已达1000万元以上。但由于种种原因，公司尚未建立完整、严格的内部会计管理制度，使得会计信息的反映非常不真实，也给总行的财务管理带来了一定的风险。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行审核的同时，分两个阶段对公司财务管理进行了规范和验证。第一阶段是参考总公司相关制度，帮助公司制定内部财务管理制度，建立健全仓库管理工作流程，完善会计账簿制度，规范会计程序，建立严格、规范的会计核算报告。系统。第二阶段是对标准化会计制度进行正常的审计检查。通过这一系列工作，在规范公司会计制度的同时，也对会计师进行了教育，增强了做好本职工作的责任感。达到很好的效果。
3、严格的费用报销规定和严格的费用审核
今年是我公司首次出台各项费用报销新规定。旧的报销程序和标准对审计工作的影响很大，这突出体现在人们的认知上。审计是执行各种规章制度的前沿。我们的审计师有责任阻止不符合此门槛规定的支出。我们已经从单纯的业务成本审计逐步扩大到物流成本审计、生产车间工资审计、装卸费审计、车间维修费审计等，基本包括所有费用。为了保证这项工作的质量，我们利用所有可用的时间来组织和研究公司发布的新规定。新同志为了尽快提高本领，主动向老同志请教，并及时记下重点。一切都为做好工作奠定了良好的基础。一年来，虽然我们不断加大费用审计量，但基本没有出现有问题的审计，有效地配合了公司财务管理工作。
4、利用一切机会，为领导提供市场监管信息
根据公司领导安排，今年我到河南、河南两地走访依次。内的几个市场。针对市场反映的问题，开展核查，结合核查开展市场调研，这也是审计部20XX工作计划的基本内容。检查期间，我们不分昼夜地工作。为查明问题，进行准确的市场调研，我们积极与各地客户沟通??，多方收集市场信息。手信息。经过两次市场走访，形成了近万字的报告，发现了问题，提出了正确的建议，得到了公司领导的肯定，得到了客户和业务人员的一致好评。
5、工业园区建设项目结算即将结束
根据工作计划，经公司领导批准，组织工业园区建设。项目建设单位报价验证及园区设备评估。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、建设单位多、数据分散。通过我们的努力，我们一一克服了这些困难。到10月底，这项工作基本完成。此项工作的顺利开展，不仅更好地维护了我司金正大公司的外部形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款催收工作进展顺利
根据工作计划，组织应收账款催收工作。为使此项工作扎实有效，在公司财务部门的充分配合下，首先对截至20XX年12月31日的应收账款进行了梳理，并根据内部执行情况进行了账龄分析。表面。本着客户无问题第一的原则，组织实施了清收工作。截至今年10月底，共收回176390元，更好地维护了公司的合法权益。
2.工作中的不足之处
1、审计工作仍存在盲点，如经济合同审查。
经营活动中产生的各种经济合同是经营管理的重要组成部分。实施有效的经济合同审查也是内部审计的一项重要任务。早在审计部成立之初，就制定了建立有效合同管理机制的工作方案，提出了参与施工合同、大型设备的制定、审查和签订的建议和目标。和物资采购合同全程进行，并要求会同有关部门和部门对合同的主要条款和要素进行审核和会签，确保所有签订的合同符合可行性、合法性和效率的要求，并跟踪监督执行合同的全过程。但由于种种原因，特别是我自己不够努力，这项工作至今没有开展，形成了审计工作的盲区。 （今年向公司提出要成立合同管理领导小组）
2.审计工作不够深入细致
审计工作是一项政策性和专业性很强的工作。在内部审计工作中，不仅要本部门主动，还要配合其他部门和部门，按照公司的计划进行。但在过去的一年里，可能是由于我对公司要求的理解不够深入，我们的工作经常表现出依赖度高、主动性差、开拓性低的弱点。针对工作中体现的三种性质，我详细发现了工作中的20个问题。
3. 审计职能有待加强
回顾过去一年的审计工作，往往有很多合理性和规范性，审计评价不有效。成分很少。出现这种现象的原因与我的思想认识有关，更多的与我缺乏开拓意识有关。我一直认为这只是一个开始，一切都不规范，审计工作比较混乱。审计工作理顺后，审计工作就容易启动。正是这种思维的存在，让我们无形中淡化了审计在工作中的作用。
4、本部门人员参与公司开展的各项活动不够积极
公司内部审计从一开始就进行。考虑到工作项目的不确定性和对公司人力资源的节约，组织规模不大。但这样一来，在保证成本审核和薪资审核正常的前提下，在处理其他活动时，人员就显得紧张了。尤其是下半年园区建设项目的结算审核以来，审计部门每一位成员的工作无形中加重了，在参与公司举办的活动时，似乎不能这样做。活动，我不是很活跃，这或多或少影响了整体活动效果。
3. 20XX年工作计划
20XX年审计部的总体工作目标是：20XX年审计工作取得良好成效公司的经营和管理。在取得重大突破的基础上，公司积极开展企业效益审计，加强对公司财务管理和会计数据的审计，对其真实性、合规性和有效性进行评价。充分发挥审计的监督功能、评价功能和管控功能。在具体工作中，进一步调整工作思路，着力将审计工作重心前移，事前事后审计同事关注并重，力求最大限度发挥批判性、保护性和建设性审计的作用。玩。为实现公司二次创业目标做出应有的贡献。
具体工作有以下六个方面：
1.继续做好费用和工资的审核工作 strong>
这项工作做好了，就体现了审计作为企业经济守护者的作用。 20XX年，由于我们非常注重与财务部门的交流和沟通，这项工作开展得比较顺利。尤其是车间审核结果上传、装卸组工资挂墙制度，不仅体现了审核的公正、公开、公正，在一定程度上也起到了对管理者的警示作用。
2.重点审核公司基建项目
公司基建项目不仅是投资大的地方，也是容易出问题的地方给公司造成损失的地方。参考我司自20XX年三季度以来开展的工业园区基础设施项目工程验收和施工单位报价核查，虽然过程很顺利，保护了公司的合法权益，但这是只是一个肤浅、简单的事后回顾。它没有体现内部审计在投资项目管理和监督中的作用。 20XX年，我们将确保不仅在形式上，而且在内容上，对基础设施项目进行全面的全面监督和审计，积极争取总行及相关部门的配合，努力做到实现项目立项、项目招投标、施工队伍选择和具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选择和价格的确定，参与施工全过程决算，为审计工作的深入细致开展奠定基础，而不仅仅是最终的接收方。的追随者。
3、积极开展公司财务信息的核查和审计工作
20XX年制定的《内部审计工作规程》明确规定，定期应当对公司的财务信息进行检查。活动的审计任务。但由于我没有专注于这项工作，很难对公司的财务管理做出正确的评价，也未能向公司领导提供有效的管理信息。 20XX年，我司审计部每季度对公司财务收支凭证审计一次，重点对各项制度的执行情况和会计处理情况进行监督检查。公司全年两次对总公司的经济效益进行全面审计，评价其真实性、合理性和有效性，努力为公司决策提供及时、有效的财务状况和公司经营管理信息——制作水平。
20XX年我们还将加强对生产线成本核算的监管，并计划全年对各生产车间进行全面的成本核算管理验证，帮助生产车间严格执行成本核算体系，减少浪费。 ，增加收入。
（1）检查产品的生产是否按计划进行，是否有审批程序。
（2）原材料消耗是否为真实消耗，是否有出库单，出库单是否严格按程序办理，程序是否合规，包装消耗量是否与收益率一致。
（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据程序，并与计划消耗比较发现找出储蓄和过度消费的原因。
(4)设备的维护和保护。
4、继续做好海外分支机构的制度执行情况和经济效益审计工作
来年，我们将发展是比较顺利。 20XX年，我们将在这个良好开端的基础上继续做好这项工作。我们将每季度对境外分行的财务收支和制度执行情况进行审计，以充分反映其现金流和经济效益。 .
5、继续做好应收账款的催收工作
组织催收应收账款仍是审计部的职责20XX 一项重要任务，每两个月对应收账款进行分析评估，力争在12年催收工作的基础上取得重大突破。 （我建议成立应收账款催收小组）
6、积极配合销售公司，加强对营销的监督检查。
全年计划安排两次公司营销检查，重点检查公司价格法规、业务人员营销政策的执行情况，是否存在挪用客户货款的情况对商品、回扣和广告费的分配、质检费的报销、货款的回收、销售计划的完成情况、客户满意度等进行检查，以评估他们控制市场的能力，并提供尽可能详细的信息。可用于公司对业务人员的考核。数据基础。今年拟对营业部费用报销情况进行专项检查，群众反映强烈，规范营业部人员执行公司财务规定的自觉性。 （我提出一个建议，公司应该出台办法来处理市场留下的问题）
总之，内部审计是企业发展的守护者，审计部门是重要的公司后勤的一部分，明年的工作还很艰巨 是的，一定要戒骄戒躁，做到有章可循，有法可依，求真务实，避免是主观的和任意的。为公司二次创业做出最大贡献！
审计经理述职 篇5
按照学校党组字〔xx〕57号、党字〔xx〕18号、党字〔xx〕25号文件的要求，对我处在创先争优活动开展、学习型组织建设、工作作风、年度工作业绩、廉洁自律、创新工作等方面的总结和自评如下：
一、抓好队伍建设，完善部门运行的制约机制，积极开展创先争优活动，业务水平有了较大提升。
随着学校各项事业的蓬勃发展和经费投入的不断增加，加强学校财经管理，提高资金使用效益，强化对各项经济活动的监督显得越来越重要。学校审计处作为学校经济监督的主要部门，加强廉政建设，确保审计队伍的廉洁奉公，加强制度建设，确保部门运行的制约机制，加强学习交流，确保审计业务水平的不断提升，是我们开展审计工作的前提。
1、强化“两个意识”，打造廉洁奉公的队伍
⑴强化廉政意识。积极参加学校组织的各类党风廉政建设宣传教育活动，认真完成网上学习测试，开展了“以学习贯彻《廉政准则》为契机，提升监督保障能力”的主题教育活动(此活动获学校立项)，组织全处人员赴安徽六安廉政教育示范基地开展党日活动，召开领导班子廉政专题民主生活会等。通过这一系列活动，增强廉洁意识。
⑵强化岗位意识。以“我的岗位我负责，我的岗位请放心”为特色项目(获机关党委立项)，开展了作风建设创建活动，在岗言岗，在岗爱岗，在岗为岗，养成良好的工作习惯和职业信念，打造部门凝聚力和战斗力，提升了每位同志的岗位胜任力，确保工作有序、高效开展。
2、严格“三个执行”，提升部门工作的效能
⑴执行审计风险防范。按照学校完善落实党风廉政建设责任制的要求，针对工作中可能出现的风险，全面落实了“三重一大”制度、处务会议制度、重要情况通报和报告制度，对涉及委托外包的中间机构重新进行了公开招标。
⑵执行审计复核制度。本年度进一步完善职责范围内的规章制度和内部管理制度。如在基本建设与修缮工程的结算审核、离任审计等所有审计项目中，严格按照相关制度、流程、办法去执行，把好初审关和复核关，确保审计质量。
⑶执行审计业务公开。充分发挥审计网页的作用，年度工作计划、月份工作计划与总结、离任审计通知书、接受审计的工程项目清单都给予及时发布公开，自觉接受监督，增强了审计工作的透明度。
3、加强学习交流，确保审计业务水平的不断提升
学校审计部门具有监督和服务的内向性，要求审计人员必须具备较为熟练的审计业务水平，包括必要的学识及业务能力;熟悉本组织的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和提高专业胜任能力;应当遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度，合理使用职业判断，执行内部审计业务等。为此，我处积极开展学习型组织建设，一方面营造良好的学习氛围，提倡自我学习;另一方面组织审计人员参加了中国内审协会及江苏省审计厅组织的培训，组织到兄弟院校审计处调研，积极撰写并发表专业论文。通过围绕业务抓学习，提升了审计人员的业务素质和能力水平。
二、抓好工作落实，加大部门工作的执行力度，有效开展各项审计工作，圆满完成年度工作任务。
xx年度，遵照分管校领导纪委书记刘丽华同志提出的“要在理论水平上有提升、工作状态上有进步、工作效果上有变化，切实把各项工作融入到学校的发展之中”的工作要求，全体同志在人手紧、任务重的情况下，在有关领导的大力指导和各部门、单位的支持配合下，在审计范围、审计对象、审计质量控制、审计效率和效果等诸多方面得到了进一步规范和完善，圆满地完成了本年度的工作任务。
1、开展工程结算审核工作。先后完成将军路校区东区二期市政、2号教学楼等共计236个项目的工程结算审核工作，累计送审金额11,382.93万元，累计审定金额10,102.72万元，累计核减金额1,280.21万元，综合核减率为11.25%，提高了资金使用效率。
2、开展基建工程项目实施过程的跟踪审计工作。组织内部审计力量对将军路校区东区1号、3号教学科研楼工程项目进行了跟踪审计，合同金额累计16,968.44万元，将审计关口前移，加大了事前、事中的审计监督力度。
3、开展领导干部经济责任审计工作。一年来，先后开展了9名处级领导干部的离任经济责任审计，在审计中共发现问题并提出建议32条;另外，督促有关单位和部门对xx年度审计中发现的问题进行了整改。
4、开展科研审计工作分析。审计网站发布了涉及科研经费管理方面的相关制度文件140多个;对整理收集的典型案例进行了分析;拟在本月底召开科研审计分析会。
5、开展专项审计工作。按工信部要求完成了学校财务决算审计工作;完成了xx年度纵向科研项目的审签工作;对省优势学科建设工程专项资金进行跟踪审计，按学校要求开展了其他专项财务收支审计等。
6、完成学校分解的主要工作任务。按照《关于印发xx年学校主要工作任务分解的通知》(党字〔xx〕10号)要求，积极配合有关部门，完成了将军路校区东区土地开发、化解债务工作。
7、积极参与大项物资采购与工程建设项目招标工作。
回顾和总结，是为了更好地前行。xx年我处全体同志努力工作，有效防范风险，确保资金安全，规范内部管理，促进了学校经济工作的规范、协调发展。但是，在审计理论的学习研究还不够，在计算机辅助财务审计工作方面开展得还不够。感谢各单位对审计工作的大力支持，在新的一年里，我处将全面落实十五次党代表大会精神，履行职责，促进学校经济工作的安全、健康、有序、有效运行而扎实工作!
审计经理述职 篇6
审计经理年终工作总结
一、工作概述
在过去的一年里，我作为公司的审计经理，负责监督和管理审计部门的工作。审计部门是公司财务管理的重要组成部分，它的职责是确保公司的财务报表的准确性和合规性，并提供对公司内部控制的评估和建议。在这一年中，我领导团队以高度的责任感和专业素养，成功完成了公司各个方面的审计工作。
二、团队管理
作为审计经理，我牢记着团队合作的重要性。在过去一年里，我注重培养和激励团队成员，让他们保持高度的工作热情和积极性。我制定了明确的工作目标和分工，并激励团队成员不断提升自己的专业能力。通过持续的培训和团队建设活动，我成功地建立了一个高效、团结的审计团队，确保了工作的顺利进行。
三、工作亮点
在过去的一年中，我和我的团队取得了一系列的工作亮点。首先，我们完善了公司的内部控制流程，提高了公司的管理效率和风险控制能力。其次，我们积极参与了公司的重大项目审计和尽职调查工作，为公司的决策提供了重要的依据和建议。另外，我们还成功解决了一些复杂的财务纠纷案件，保护了公司的利益和声誉。这些亮点凸显了我们团队的专业水平和工作能力。
四、问题分析及解决方案
在工作中，我们也遇到了一些问题和挑战。一方面，由于公司业务的复杂性和变动性，我们需要不断学习和适应新的审计标准和规范。另一方面，由于公司部门间的沟通不畅和信息交流不及时，我们在一些项目中遇到了困难。针对这些问题，我及时调整了工作安排，强化了内部沟通和协作。我组织了培训和讨论会，以确保团队成员了解最新的标准和规范，并加强了与其他部门的合作。通过这些努力，我们成功地克服了问题，并取得了可观的成绩。
五、个人成长与计划
作为审计经理，我在过去一年中也得到了很多的成长和提升。通过与团队成员的合作和交流，我提高了团队管理和沟通能力。通过参与公司重大项目的审计和尽职调查，我增加了自己的业务见解和分析能力。在未来，我将继续保持学习的态度，加强自身的专业素养，并进一步提升团队的综合实力。同时，我也将积极争取更多的机会，参与更多具有挑战性的项目，为公司的发展贡献更多价值。
六、总结
通过一年的工作，我深刻体会到作为审计经理的重要性和责任。我相信只有通过不断地学习和提升，才能更好地管理团队，并提供高质量的审计服务。我对未来的工作充满信心，相信在我带领下的团队会继续取得更好的成绩，并为公司的发展做出更大的贡献。我将一如既往地努力工作，为公司的成功而努力！
审计经理述职 篇7
审计经理年终工作总结
时光荏苒，转眼已是2019年的年底，回顾一年的审计工作，虽然困难重重，但我们一直在向前迈着坚实的步伐。在这一年的工作中，我也有了许多的收获和体会，现在，让我带着自己的感悟，向大家汇报一下这一年的工作总结。
一、工作总览
在这一年中，我作为审计部的经理，主要负责公司的财务审计工作。我们的团队共有八位审计师，其中三位为初级审计师，二位为中级审计师，三位全职审计师。我们的客户覆盖面广，包括了国内外的企业、机关以及政府和事业单位等。在这一年的工作中，我们共完成了80余项审计任务，其中包括了会计核算、股权交易、物业管理、市场营销和税务等业务。此外，还包括了包括了工商、行政等各类审计任务。
二、工作收获
1、提高质量：在这一年的工作中，我们注重提高审计质量，为客户提供优质服务。首先，我们重视前期准备工作的开展，充分了解客户的业务模式、风险点和财务状况，这步工作为后期审计提供了有力的基础。其次，我们注重全面性与精准性的平衡，充分运用数据分析、抽样检查、人员动态检查等方式，确保审计结果真实、准确、全面。最后，我们注重输出高价值的报告，其中包括风险提示、控制提供、财务状况评价、数据分析建议等，力求让客户对我们的审计有充分认可。
2、协作合作：在这一年的工作中，我们不仅注重团队内部的合作协作，也注重团队与外部单位之间的紧密协作。我们建立了团队群和团队会议，及时了解工作进度和需要协商解决的问题，保证了团队工作的顺利开展。同时，我们也与客户、审计部和其他相关部门进行了紧密合作，及时解决审计过程中的困难和问题，提高了工作效率和水平。
3、职业成长：在这一年的工作经验中，我不断积累自己的职业经验和业务知识。一方面，我注重学习和体验，定期与行业内的知名专家进行交流学习，参加内外部培训，积极学习动态法规和政策变化，扩充个人和团队的专业知识；另一方面，我注重实践和总结，对团队成员进行审计经验的传承，帮助其提高个人审计水平及总结工作收获，同时也对自己的审计工作积极总结经验和归纳出发现问题的方法和问题解决的思路。
三、存在的问题
1、审计风险：在审计过程中，风险一直是我们的重点关注点，但仍然存在因客户对审计事项的配合度不高、财务复杂度高等原因导致审计风险的加大。因此，我们应该加强案例分析，挖掘风险来源，精准评价风险数据，同时加大财务分析与调查力度，使得审计风险得到进一步的防范。
2、业务拓展：只有业务的不断拓展，才能使得团队不断发展壮大。但当前团队缺乏业务拓展的计划和实践，未来在客户和业务领域的掌控上有所不足。因此，我们应该加大市场营销力度，探索新的客户池，不断提升业务水平，同时我们也需要完善拓展政策，管理拓展信息的系统平台，使得业务拓展和管理变得简单和高效。
四、展望未来
2020年的挑战和机遇是双重的。以全球政治经济形势日趋复杂和变化，企业和政府部门面临的金融风险、政策调整、税赋和人员变动等要素变数加大，加之我国经济转型和业务结构的变化等潜在变量中，我们需要不断创新和变革，以应对日益复杂的审计环境。
因此，我们也需要顺应时代，提高核心竞争力。除了注重团队的能力提升和业务范围拓展外，我们还应该寻求专业技术领域合作，融合技术与业务，创新扩大业务范围和提高业务效率。与此同时，我们应该改变单纯的服务提供模式，真正形成具有核心竞争力和专业特长的审计品牌，让客户对我们和我们的服务体验有充分信心和认可。
总之，回顾2019年的工作，我们为实现团队价值不断奋斗，累积打磨着团队成长的点点和滴滴，让我们对未来充满信心和期待。2020年，我们将继续砥砺前行，以专业的修养和积极的态度，迎接新的挑战和机遇！
审计经理述职 篇8
作为一名审计经理，每年的工作总结是必不可少的任务。在这篇文章中，我将详细介绍并总结本年度的工作，包括所涉及到的项目、团队管理和人员培养等方面。
一、项目总结
1.1 项目概述
本年度我们审计了多个企业和机构的财务报表和经济业务，对多项关键业务进行了分析和评价，确保了审计的合规性、准确性和完整性，为企业和机构的管理层提供了决策依据。
1.2 项目效果
我们的审计工作为客户提供了重要的决策支持，并成功识别了潜在的风险点，帮助客户提高了内部控制的效率和管理水平。此外，我们还发现了一些关键业务漏洞，及时提出了建议和改进方案，促进了企业和机构的发展和健康稳定。
1.3 项目收益
通过本年度的审计工作，我们为客户带来了实实在在的收益。其中一些显著的收益包括：
（1）优化内部流程，提高工作效率和客户满意度；
（2）减少经济损失和盈利风险，提升企业或机构的竞争力和市场策略；
（3）改善内部控制和风险管理体系，提高企业或机构的管理水平。
二、卓越团队管理总结
2.1 团队能力评估
团队能力和绩效是我们取得成功的关键。本年度，我们对每个成员进行了定期的团队能力和绩效评估，并针对评估结果制定了相关的培训和发展计划，确保团队的整体素质和效力不断提高。
2.2 团队建设
在团队建设方面，我们注重团队的协作能力和团队精神。我们通过组织团队活动和联欢聚会等形式增强了团队之间的联系，丰富了团队成员之间的交流，使得团队的凝聚力和向心力大大加强。
2.3 团队发展
此外，我们鼓励团队成员不断提高自己的技能，并与其他团队保持联系和交流。在每个成员的规划中，我们注重职业发展和个人成长，通过提供更高的职业发展机会和其他支持来激励学习和创新。
三、人员培养总结
3.1 培养方案
作为一名审计经理，人员培养工作也是我一直以来高度重视的一项任务。对于每个团队成员，我们都制定了具体的培养计划和发展目标，明确了他们需要提高的技能和自我评估。
3.2 学习机会
为了帮助他们顺利达到发展目标，我们不断提供学习机会和培训服务。我们不仅提供必要的工作培训和讲座，还会组织线上学习、参观企业、参加相关论坛等活动，以拓宽他们的视野，提升他们的专业能力和竞争力。
最后，总结本年度的工作收获，我深深感到我们的工作在为客户提供优质服务的同时，也在不断积累经验，改进工作方法和策略。我相信，我们的团队不断努力、创新和发展，未来的日子肯定会更加美好。
审计经理述职 篇9
各位领导：
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
XX年审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面：
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。XX年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
200x年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。XX年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及公司审计财务工作总结。
时光过的飞快，xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!
xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结。
xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
审计经理述职 篇10
20xx年，内部审计工作围绕公司工作重点，在完成审计任务的同时，还存在以下几个方面的不足，也是我今后需要重点改进的地方。
(一)审计重点把握不够，不能为公司提供很好的建设性建议。为此，一方面对公司的业务要通过文件、报表、讲话等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基层，动态跟踪典型单位的经营活动，并多与部门沟通，深入实际全面了解和掌握情况，寻找审计线索，以便可靠的把握重点，提高效率。
(二)审计质量不高、深度不够，不能揭示深层次的问题。记得张董事长曾经说过，审计存在只愿睁一只眼闭一只眼当“木匠”、和稀泥当“瓦匠”，而不愿硬碰硬当“铁匠”的问题。这句话对我触动很大。董事长的话也正是指出了审计的症结就是不能反映深层次问题。解决这个问题可能是一个渐进的过程，首先是要提升自身的能力和水平，必要时借助外部专业人员。
其次要注重审计工作的方式方法，主要审计着眼点要从经营活动的表象深入到背后、审计的时点要关注事中、审计的流程要先调研后审计、规范审计的具体操作。再次是提高职业道德水准，包括巩固其思想防线，加大审计工作的现场检查力度，建立被审计单位对审计人员外勤表现的监督制度，加大审计工作底稿的审核，防止隐瞒问题;最后要对不遵守职业道德规范的审计人员实行严厉处分，决不姑息纵容。
(三)与公司提出的打造服务型机关还有差距。一是要通过教育从思想上认识到机关的服务职能，切实转变工作作风。二是要与基层多交流，切实解决一些基层存在的困惑;三是尽可能快速便捷的为外来办事人员提供方便，对于有争议的问题要耐心做好解释工作，树立优质服务窗口形象。
以上述职如有不妥之处，请各位领导批评指正。我将会在今后的工作中以更加饱满的热情和努力将工作搞得更好，更出色。
最后，我忠心感谢各位领导和同事对我一年来工作的支持。
述职人：
x年xx月xx日
审计经理述职 篇11
审计经理年终工作总结
又是一年岁月更替，时光飞逝，转眼间2019年已经过去。正如年度工作计划所述，审计管理部门在过去的一年里，完成了各项工作任务，顺利地展开并完成了一系列审计工作，并为公司实现了持续稳定的发展做出了杰出的贡献。在此，我作为审计经理，将全年的审计工作进行一个简单的总结。
一、工作评价
在2019年的工作过程中，经过管理团队的合力完成了各项工作任务，保障了公司的企业财务和利益安全，以及其他重点领域的风险防范和审计工作。从工作评价来看，审计管理部门都取得了明显的效益，主要体现在以下几个方面：
1. 工作要求得到全部完成，为公司经营、管理和规范管理提供了有效的支持和保障。
2. 审计工作的效率得到了进一步的提高，领导决策能力和风险控制水平得到了全面提升。
3. 审计工作全面加强和创新，保障公司在金融秩序、股权让与、内部管理等方面的稳定和顺利。
二、主要工作内容
1.财务审计工作：按照规划计划，审查了全部的账务记录，保障了公司财务数据的真实性、准确性以及法律合规性。
2.风险审计：认真分析了公司各业务领域的风险，发现出现的不利因素，提出了前瞻性的应对建议，规避和控制风险，公正的评价公司运营情况，提供及时可靠的决策支持。
3.股权转让审计：针对公司股权让与的安排，开展彻底的审计工作，保障股权让与的合法性和公正性，增强了股权市场信心。
4.关键管理领域的审计：主要包括人力资源、收支管理、电算化管理、物资管理和一般会计制度管理五个领域涉及收费合同、土地出让、政府购买服务等方面的检查，为公司的管理工作提供支持和协助，提升公司在市场竞争中的优势。
三、工作成果展示
在审计管理部门的努力下，凭借精湛的审计工作技能，我们取得了丰硕的工作成果：
1. 百强企业排行榜：公司名列百强企业竞争榜，较之前的排名有所上升。
2. 公司发展报告：以往历史数据的全面审计，为公司2019年的数据填报准备和经营决策提供了有力的支持和保障。
3.风险报告：通过严格的审查和分析，无缝地发现了公司一些潜在的经营风险，并给出了有力的建议和指导措施，为公司在全面规避和控制风险方面提供了强有力的支持和保障。
四、存在的问题
回顾工作总结中，审计管理部门在2019年中经过较大的努力获得了包含许多创新性的成果。然而，在工作过程中，我们还暴露出了一些问题：
1.存在困难：一些工作中存在“卡壳”、“拖延”的情况，给公司带来难以避免的影响。
2.人员变动：部分成员在2019年中的离职，给部门造成了人员短缺和工作需求较为繁重的压力。
3.后续安排缺乏：最后，由于工作中的疏漏，在部分工作上未能及时制定和实现后续安排。
综上，我们将认识到存在的问题并计划制定计划和解决方案，明年的工作将全资以进一步巩固和加强公司的审计工作，不断提升工作质量，为公司的经济社会发展作出更多贡献。
五、结论
总体来说，审计管理部门在2019年中安排有序、精神饱满的工作组织，始终以公司经营、稳定发展的理念为主线，深入、全面、准确地完成了各项工作任务。我们确定的年度工作目标并在过程中得到取得了进展和财务收益证明了其有效性和必要性。未来，部门将继续以透明、激进的工作计划为指导，维持基于对客户的需求的统一行动，为行业发展作出更大的贡献。
审计经理述职 篇12
千万别！
语音助手，我不会写这篇文章，到时候我的老板就知道我不会干活了。能帮我写一下吗？
好的，我来帮您写一篇《审计经理年终工作总结》。
作为一名审计经理，经历了一年紧张而充实的工作生活，现在又到了年末的时候，该总结一下过去的工作了。在这篇文章中，我将简要概述我的工作内容、工作成绩以及未来的发展计划。
一、工作内容
作为审计经理，我们的主要工作内容是检查公司的财务和商业陈述的准确性和合理性。我们根据公司年度预算、审计计划和公司内部控制程序进行审计和检查。我们主要关注以下方面：
1. 会计准则符合程度
作为审计经理，我们要了解公司所在国家或地区的会计准则，并确保公司的财务报表符合该准则要求。
2. 财务报表数据准确
我们检查财务报表的数据是否准确并遵循规定程序。
3. 内部控制程序
我们需要熟悉公司的内部控制程序，证明公司内部控制的有效性和及时性。
4. 资产负债表以及损益表
我们在审计中关注的核心内容包括资产负债表和损益表两个方面。我们核对公司以往的财务报表，比较和分析属于公司本身的财务报表，寻找异己的财务情况。
二、工作成果
1.达成了每年的审计计划
作为审计经理，我们要在规定的时间内完成设定的审计计划，以保证公司的财务报表和商业陈述的准确性和合规性。
2.参与了多个项目的审计
此外，我参与了多个项目的审计工作，并在其中扮演了重要的角色。我们帮助各个部门整理账目，确保会计准确，资金流动得到规范，以避免金融风险。
3.成功发现了一起重要的审计问题
在今年的审计工作中，我成功发现了一起重要的审计问题，及时向公司的高层管理层汇报，提出解决方案，有效控制了问题的扩大化，确保公司业务持续稳定运行。
三、未来计划
1.不断提升自己的专业素养
未来，我将努力提升自己的专业素养，包括更深入的了解国内和国际会计准则，不断学习最新的审计技能和知识，以在工作中做得更好。
2.更加注重团队管理
在团队管理方面，我将更加注重团队建设和管理。我会和团队成员保持良好的沟通和互动，建立紧密的团队合作关系，以更有效地解决工作中所遇到的难题。
3.加强公司风险管理
最后，我将在工作中更加注重公司风险管理。我们会持续参与公司管理和决策工作，了解公司的各种风险，积极寻找解决方案，以促进公司的稳步发展。
总结
作为一名审计经理，我在本年度的工作中学到了很多东西，我们不断地改进自己的能力，提高自己的专业素质，努力提升自己的价值。我将继续努力工作，为公司做出更大的贡献，促进公司的健康发展。
审计经理述职 篇13
经理任期审计述职报告
经理的职责是管理公司的日常运作，并制定和执行战略计划，以确保公司的稳健运营和持续发展。经理的职位带来了巨大的责任和挑战，而经理任期审计则是为了确保经理在任期内的工作成果符合公司的需要和要求。
经理任期审计述职报告是在某一经理离职或转岗的时候，由现任经理向公司高层管理人员提交的一份总结性报告。这份报告主要是通过对经理的业绩、管理能力、财务管理、团队管理、市场营销策略等方面的评估，来总结经理在任期内所做出的贡献和表现，以及指出存在的问题和方向。
一份好的经理任期审计述职报告应该具有以下几个特点。
首先，它应该是详细的，因为它要承担总结经理在任期内的工作成果和问题复盘的职责。这个报告应该涵盖经理在任期内所负责的所有项目和任务，包括完成情况、项目进展和问题解决情况。
其次，这个报告应该是具体的。它应该包括对经理的表现的定量和定性评估，包括工作质量、工作效率、创新能力、团队合作、沟通能力等各个方面。评估结果要具有客观性和权威性。
第三，这份报告应该是生动的。它应该能够通过案例或事例来说明经理在任务中表现出的优点和失误，并能够在具体的情境中，展示经理的能力和反应速度。
最后，这个报告还应该提出具有实际可行性的建议和方案，以帮助接任经理更好地继续开展工作，进一步推进公司的发展。
经理任期审计述职报告对公司的管理人员来说是一个重要的参考，它能够帮助公司更好地了解员工的表现，管理团队，制定未来的计划和发展战略。对于经理本身来说，这份报告也是他们工作成绩和工作经验的总结，同时提供了个人成长的机会和发展建议。
在公司管理中，经理任期审计述职报告是一个重要的环节。只有通过对经理工作的客观评估和总结，才能更好地激发员工的积极性和主动性，推动公司的发展。
审计经理述职 篇14
1、综合事务：及时处理集团行政综合部流转文件会签单17份，出具部门审查意见书3份;完成部门OA公文处理及流转文件37件，并及时做好OA协同收发文台账及重要事项提醒台账;报送部门简报1篇;部门参加会议6次。
2、合同审查：本周共计审核合同40份,出具内部合同审查法律意见书31份，协调外聘法律顾问单位出具法律意见书2份，并严格按照公司规定使用合同专用章用印4次，扫描合同4份，及时做好合同专用章登记台账。
3、制度建设：修订《外聘法律顾问管理办法》及《合同审批权限及流程管理办法》。
1、及时跟进集团诉讼、仲裁及非讼案件的进展情况，配合子集团相关案件的推进工作。
2、参加集团前期工作部召开的招标文件讨论会。
3、对建设工程监理合同、勘察合同模板进行讨论并征求意见。
4、监督集团资产管理部门对沙文园区01-02-23地块轩辕山庄被征收物质的资产盘点。
5、及时解决职能部门及各子集团咨询的法律问题。
1、职能专项审计：为规范集团部门职能，合理保障企业经营管理有序运行，正在开展一个内部职能部门的专项审计工作，已沟通完成并收回全部底稿,目前审计报告初稿已编制完成,正在走会签流程。
2、内部控制审计：按集团要求新增开展一项专项审计工作，重点检查集团实体化经营转型情况，现场审计已完成,目前已编制完成审计报告初稿，正在走会签流程。
按计划开展某子集团内部控制审计，已编写审计通知书并发送至该集团，目前正开展现场审计工作。
4、内部审计档案保管。及时跟踪审计进展，收集审计资料并按目录保管。
1、财政项目，目前正在与财政对接中的有：南海路道路工程项目、青龙路沥青项目、金潘北路沥青项目、海马洞路项目、数博会和创文项目、海马洞路沥青项目、20xx观摩会项目、高新沙文园区901项目220kv索干I回迁改工程、艳山红棚户区改造项目B标施工工程结算、高新沙文园区901项目场平工程、金蒙路道路工程及边坡治理、干田路道路给水工程、苏庄路道路给水工程、马南路道路给水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文标准厂房二期二标工程等。
正在进行审核的有：艳山红棚户区改造项目供水管道接入工程(1#-7#、9#楼)、中国科学院贵州科技园20kv强电配电工程、白鹭湖湿地公园景观工程、干田路道路给水工程、苏庄路道路给水工程、马南路道路给水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。
2、财政项目(地勘自审)，目前正在与审计单位对接的有：沙文生态科技产业园金苏大道勘查、金潘北路、金潘中路项目勘查、金阳农民安置房及公租房项目岩土工程勘查、中国科学院贵州科技创新园项目岩土工程勘查。
3、自营性资金项目，目前正在与审计单位对接的有：人才城电梯前室墙体拆除工程结算项目、4#标准厂房改造工程项目等。
4、本周已完成结算项目：(1)资本运营中心改造工程项目;(2)110kV鸡斑、鸡五II回迁改工程;(3)贵阳国际人才城优化提升项目。
5、参与结算相关会议：陪同财政局、审计单位、施工方对沙文生态科技产业园901项目地块220kv索干I回#106-#118迁改工程现场踏勘，沙文标准厂房二期二标装饰工程现场踏勘。
6、内部工作:梳理青山路道路工程结算办理情况，目前已取得青山路所有签订合同、取得青山路项目工程款支付情况，现正在核对其包含的子项目结算完成情况;配合集团财务清理高新区规划展览馆决算资料，已对接建设公司查找相关资料并回复财务。
1、对各职能部门、各子集团对征求意见稿进行讨论并反馈相关意见。
2、进行部门档案整理工作。
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